B-sag: Anlægsregnskab - Projekt ubemandet og udvidet åbningstid

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager aflæggelsen af anlægsregnskabet vedrørende projekt ubemandet og udvidet åbningstid til efterretning.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende projekt:

Ubemandet og udvidet åbningstid;

• Etableret selvbetjening giver byens borgere adgang til biblioteker, kultur- og idrætsinstitutioner på tidspunkter, hvor institutionerne er ubemandede. Derved får københavnerne udvidet service, ligesom Kultur- og Fritidsforvaltningen øger sin produktivitet ved at udnytte sine ressourcer og faciliteter bedre.
• Projektet har vist sig at være dyrere end budgetteret. Merudgiften er 0,483 mio. kr. og vil blive dækket indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Merudgiften skyldes, at der er etableret ubemandet åbningstid to steder mere end først planlagt, samt at de tre testbiblioteker har fået tilpasset deres tekniske løsninger, så de er på niveau med de nye institutioner i projektet.
• De faktiske udgifter er 0,483 mio. kr højere end det oprindelig budgetteret. Til dækning af merudgiften er der overført 0,519 mio. kr. Der er derfor et mindreforbrug på 0,036 mio. kr. Nedenstående tabel 1 viser det omtalte mindreforbrug.

Tabel 1

			Fremskrevet til prisniveau 2013 og i 1.000 kr.
Anlægsprojekt	Bevilling	Oprindelig anlægs-bevilling	Anlægs-bevilling	Forbrug	Mer-/mindre- forbrug (-/+)	Reel effekt
Ubemandet og udvidet åbningstid	BR 23.08.2012, pkt. 43, BR 11.10.2012, pkt. 19	11.990	12.581	12.545	36	36
Total		11.990	12.581	12.545	36	36

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges.

Anlægsregnskabet for Ubemandet og udvidet åbningstider fremgår af bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. december 2013:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.