Omprioritering af ledige driftsmidler
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at ledige driftsmidler for i alt 2,5 mio. kr., bl.a. som følge af lukningen af skøjtebanerne på Toftegårds Plads og Genforeningspladsen, omprioriteres ud fra forslagene beskrevet i denne indstilling,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at eventuelle ledige midler, der ikke prioriteres med denne sag, overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler med henblik på senere omprioritering.
Problemstilling
Som følge af løbende udsving i aktiviteter kan der opstå situationer med ledige driftsmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) ramme.
KFU blev den 20. juni 2018 (pkt. 27) forelagt en sag om de ledige driftsmidler tilknyttet skøjtebanen på Toftegårds Plads. Udvalget anmodede i den forbindelse forvaltningen om at vende tilbage med en ny indstilling i sagen, hvori midlerne omprioriteres indenfor rammerne af KFU's servicebevilling og ikke tilbageføres til kassen.
I mellemtiden er det blevet klart, at der også vil være sparede driftsmidler fra skøjtebanen på Genforeningspladsen for skøjtesæsonen 2018/19, hvorfor disse midler også indgår i indeværende sag.
Der er p.t. ledige driftsmidler på KFU's servicebevilling for i alt 2,5 mio. kr. fordelt med 1,40 mio. kr. i 2018 og 1,12 mio. kr. i 2019. Midlerne kan omprioriteres til nye aktiviteter inden for bevillingens rammer.
Løsning
Det foreslås, at de ledige driftsmidler på i alt 2,5 mio. kr. (2018 p/l) omprioriteres til nye formål inden for rammerne af Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling. Forvaltningen foreslår, at de ledige midler prioriteres med udgangspunkt i nedenfor opstillede forslag:
Genopretning af naturgræsfodboldbane ved Grøndal Multicenter (0,10 mio. kr.)
I forbindelse med genopbygningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen er det nødvendigt at lukke den tilstødende kunstgræsbane i en periode. Dette vil skabe øget pres på områdets øvrige fodboldbaner. En af foreningerne, der rammes af den lukkede kunstgræsbane, har efterspurgt, at naturgræsbanen ved Grøndal Multicenter (bane 2) genoprettes, så den er mere egnet til fodbold. Genopretning af banen til brug i den kommende sæson koster 0,1 mio. kr. i 2018.
Renovering af halgulvet i Nørrebrohallen (1,0 mio. kr.)
Halgulvene holdes vedlige ved jævnligt at blive slebet og lakeret. Ved den planlagte slibning af halgulvet i Nørrebrohallen i starten af august 2018 viste det sig, at flere stave løsnede sig og andre blev slebet igennem, og en vandskade kunne konstateres på gulvet. Gulvet står derfor overfor en udskiftning. Renovering af halgulvet koster 1,0 mio. kr. i 2018.
Øget weekendåbent for foreninger i svømmehallerne (0,4 mio. kr.)
Hillerødgade bad er p.t. lukket på grund af renoveringer og forventes først at åbne igen primo 2019. Samtidig har flere foreninger hen over sommeren gjort opmærksom på, at de ønsker flere banetider i svømmehallerne. Svømmehallernes banetid er fuldt booket alle hverdage fra tidlig morgen til sen aften samt i weekenden. I dag lukker svømmehallerne i weekenden tidligt på eftermiddagen, da der ikke er efterspørgsel efter at holde åbent for offentligheden i dette tidsrum. Det foreslås derfor, at der i resten af 2018 skabes øget banetid i svømmehallerne på tværs af byen ved at åbne op for foreningerne frem til kl. 21 på weekenddage. Øget weekendåbent for foreninger koster 0,4 mio. kr. i 2018.
Økonomi
Nedenfor ses de økonomiske konsekvenser.
Tabel 1. Ledige driftsmidler og forslag til områder, der kan prioriteres i 2018-2019
|
Mio. kr. (2018 P/L) |
2018 |
2019 |
I alt |
|
Ledige driftsmidler |
1,40 |
1,12 |
2,52 |
Tabel 2. Prioriterede indsatser
|
Mio. kr. (2018 P/L) |
2018 |
2019 |
I alt |
|
Ledige driftsmidler |
1,4 |
1,12 |
2,52 |
|
- Renovering af halgulvet i Nørrebrohallen |
1,0 |
0 |
1,0 |
|
- Øget weekendåbent for foreninger i svømmehallerne |
0,4 |
0 |
0,4 |
|
- Genopretning af græsfodboldbane ved Grøndal Multicenter |
0,1 |
0 |
0,1 |
|
Udgifter i alt |
1,5 |
0 |
1,50 |
|
Difference som afregnes med KFU’s disponible midler |
-0,1 |
1,12 |
1,02 |
Såfremt alle tre projekter besluttes igangsat, vil det medføre udgifter, der overstiger de ledige driftsmidler med 0,10 mio. kr. i 2018. Denne merudgift vil blive finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige disponible midler i 2018. De ledige driftsmidler i 2019 foreslås til gengæld tilført Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler med henblik på senere prioritering.
Der foretages med denne indstilling udelukkende omprioriteringer indenfor samme bevilling: Kultur og Fritidsudvalgets servicebevilling. Der er derfor ikke nogle bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag.
Videre proces
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter ovennævnte projekter, vil de budgetmæssige flytninger som følge af modellen blive gennemført og de besluttede projekter igangsat.
Sparede driftsmidler, der ikke prioriteres med denne indstilling, vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets ikke-disponerede midler med henblik på prioritering på et senere tidspunkt.
Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. september 2018:
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om en revideret indstilling til udvalgets møde den 27. september 2018, hvori også en finansiering af Københavns Projekthus (KPH), Kulturtårnet på Knippelsbro og renovering af Østre Kapel indgår.
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om, at der på et senere møde optages et punkt om tilskud.