Høring om ny budgetmodel

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 19. august 2004

 

 

12.      Høring om ny budgetmodel

(KFU 258/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedlagte høringssvar om ny budgetmodel til Økonomiudvalget (bilag 2).

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. august 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

I denne indstilling gennemgås Økonomiudvalgets forslag til ny budgetmodel. Økonomiudvalget foreslår at opdele budgettet i fire dele; efterspørgselsstyrede serviceområder, efterspørgselsstyrede overførsler, rammestyrede områder samt rådighedsbevillinger (anlæg).

 

Formålet med den nye budgetmodel er bl.a. at skabe større gennemsigtighed i budgettet. Dette skal opnås bl.a. ved fremstilling af ydelseskataloger hvor de enkelte budgetområder har beskrevet serviceniveauer og enhedsp riser. Enhedspriserne benyttes i budgetfasen som budgettildelingskriterium og enhedspriserne anvendes i budgetopfølgningen til at regulere budgettet.

 

Af indstillingen og bilag 3 fremgår det, at langt størstedelen af Kultur- og Fritidsudvalgets ydelser vil falde under det rammestyrede område. Anvendelse af enhedspriser og antal ydelsesmodtagere vil muligvis kun kunne benyttes på begrænsede dele af fritids-, kultur- og medborgerhusområdet, samt til en vis grad på biblioteksområdet. Dette forudsætter dog, at der er en entydig sammenhæng mellem aktivitetsomfanget og udgiftsniveauet.