Budget 2005
Budget 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 19. august 2004
Sager til beslutning
11. Budget 2005
(KFU 259/2004)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:
at Kultur- og Fritidsudvalget tager denne indstilling om budget 2005 til efterretning
at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 0,442 mio.kr. til delvis finansiering af rammereduktionen som følge af ny lov om offentlige betalinger
at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 0,272 mio. kr. til finansiering af udgifter forbundet med at udvikle en elektronisk valgbog
at ovenstående udgifter finansieres af de ekstraordinære indtægter på 0,714 mio. kr., som Taxinævnet forventer som følge af fornyelse af et stort antal taxibevillinger.
RESUME
Formålet med indstillingen er at orientere om
·
de ændringer i Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetramme som Økonomiudvalget har foretaget siden Kultur- og
Fritidsudvalget behandlede budgetforslag 2005 den 29. april 2004 (KFU136/2004).
· Øvrige konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget budget 2005:
· Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at fjerne tilskuddet til projektrådgivningen.
· Merindtægter på Taxinævnets område i 2005
· Nye budgetønsker
I 2005 forventer Taxinævnet at oppebære ekstraordinære indtægter som følge af fornyelser af et stort antal kørebøger. Kommunerne skal derfor ikke yde tilskud til Taxinævnet i 2005. Dette medfører en engangsbesparelse på 0,714 mio. kr. i 2005.
Forvaltningen indstiller at disse midler anvendes til:
· 0,442 mio. kr. til delvis finansiering af en rammereduktion på 0,805 mio. kr. som følge af en ny lov om offentlige betalinger vedrørende elektronisk fakturering og Nem-konto. De øvrige 0,363 mio. kr. finansieres af forvaltningens budget til administrative opgaver.
· 0,272 mio. kr. afsættes til finansiering af udgifter forbundet med at udvikle en elektronisk valgbog.
SAGSBESKRIVELSE
Formålet med indstillingen er at orientere om
·
de ændringer i Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetramme som Økonomiudvalget har foretaget siden Kultur- og
Fritidsudvalget behandlede budgetforslag 2005 den 29. april 2004 (KFU136/2004).
· Øvrige konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget budget 2005:
· Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at fjerne tilskuddet til projektrådgivningen.
· Merindtægter på Taxinævnets område i 2005
· Nye budgetønsker
Rammekorrektioner
Nedenfor er beskrevet de ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme som Økonomiudvalget har foretaget siden Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetforslag 2005 den 29. april 2004.
Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven: -0,040 mio. kr.
Som følge af ændring af værnepligtsloven, som forenkler sessionens sammensætning, idet det kommunale medlem af sessionen udgår, reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 40 t. kr.
Tilskud til deltagere med handikap i folkeoplysningsudvalget: 1,290 mio. kr.
Som følge af en ændring af folkeoplysningsloven har Folketinget besluttet at give kommunerne DUT-kompensation med henblik på at reducere de handikappedes udgifter til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Som følge heraf forhøjes Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 1,290 mio. kr.
Besparelse som følge af Nemkonto mm.: -0,805 mio. kr.
Som følge af lov om offentlige betalinger vedrørende elektronisk fakturering og Nem-konto reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2005 med 0,805 mio. kr. I 2006 hvor loven får fuld effekt reduceres udvalgets ramme med yderligere 0,079 mio. kr. På det nuværende grundlag kan Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke vurdere i hvilket omfang denne besparelse kan indhentes ved effektiviseringer, som staten har forudsat i forbindelse med loven. Der pågår nu en proces mellem kommunen og staten, og internt i kommunen med at afklare hvordan konsekvenserne af loven i praksis skal håndteres. I den forbindelse har Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsendt en række bemærkninger til Økonomiforvaltningen.
Trods usikkerhed om de præcise konsekvenser af loven, vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der kan indhentes 0,363 mio. kr. på løsningen af administrative opgaver. De resterende 0,442 mio. kr. indstiller forvaltningen finansieres af merindtægterne på Taxinævnets område. Fra 2006, når de elektroniske løsninger forventes gennemført, forventes besparelse på 0,884 mio. kr. fundet inden for det administrative budget.
Betaling af IT-ydelser som følge af udbud 0,223 mio. kr.
Som følge af merudgifter til betaling af IT-ydelser efter udbuddet i 2002 kompenseres udvalgene for disse. Kultur- og Fritidsudvalgets ramme forhøjes derfor med 223 t. kr. (BR193/04)
Betaling for Lønanvisning: 0,272 mio. kr.
Kommunen har som en del af kontrakten med Accenture A/S om løn- og pensionsanvisningsopgaverne samt lønsystemydelserne fået udskiftet det gamle lønsystem. Udvalgenes fremtidige betaling sker på baggrund af forbrug og med udgangspunkt i de enkelte udvalgs antal af lønanvisninger. Som følge heraf øges Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 272 t. kr. (BR340/04)
Øvelokaler i Den Brune Kødby: -0,933 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget har optaget et internt lån på 4,81 mio. kr. til indretning af øvelokaler i bygning 68 i den Brune Kødby. Det interne lån afdrages over 6 år med 933 t. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalgets ramme øges med 475 t. kr. som følge af salget af Vestauranten med virkning fra overtagelsestidspunktet. I 2005 gives en tillægsbevilling, når overtagelsestidspunktet er fastlagt. (BR 296/04)
Kultur- og Idrætshus i Holmbladsgade: 0,292 mio. kr.
I forbindelse med køb af ejendommen matr.nr. 24-b Sundby-Øster skulle Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2004 have været hævet med 275.000 kr. (2003 p/l). Dette er ikke sket, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget har fået en tillægsbevilling på beløbet i 0 4 og i 05 får hævet deres ramme med 292.000 kr. (BR4/03)
Idræts- og kulturhus på Indre Nørrebro: 1,439 mio. kr.
Borgerrepræsentationen har besluttet at etablere et idræts- og kulturhus på Indre Nørrebro. Det blev ligeledes besluttet at give en driftsbevilling på 1,4 mio. kr. (2004 p/l) som et rammeløft til Kultur- og Fritidsudvalgets budget i 2005. (BR65/04)
Idræts- og kulturhus i Holmbladsgade 2,467 mio. kr.
Borgerrepræsentationen har besluttet at etablere et idræts- og kulturhus i Holmbladsgade. Det blev ligeledes besluttet at give en driftsbevilling på 2,4 mio. kr. (2004 p/l) i 2005 til Kultur- og Fritidsudvalget. (BR64/04)
Nye pris- og lønfremskrivningsprocenter: -4,682 mio. kr.
Som følge af de nye pris- og lønskøn reduceres Kultur- og
Fritidsudvalgets ramme med 4.682 t.kr.
Momskompensation i forbindelse med kommunalisering af
kultur- og medborgerhusene
I forlængelse af kommunaliseringen af KUC/Byens
huse, jvf. BR 164/02 og BR 340/02, skal Kultur- og Fritidsudvalget
kompenseres for manglende tilskudsmoms i forbindelse med kultur- og
medborgerhusenes nye organisatoriske tilhørsforhold. Kompensationen forventes
at udgøre ca. 1,5 mill. kr. og vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse
med fremsættelsen af de tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2005
Da den manglende tilskudsmoms i 2005 udgør 1,6 mio. kr. skal udvalget finde kompenserende besparelser på 0,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at dette beløb dækkes ved kompenserende besparelser på administrationen.
Øvrige konsekvenser
for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
Taxinævnet
I 2005 forventer Taxinævnet at oppebære ekstraordinære indtægter som følge af fornyelser af et stort antal kørebøger. Kommunerne skal derfor i 2005 ikke yde tilskud til Taxinævnet. Dette medfører en engangsbesparelse på 0,714 mio. kr. i 2005.
Ny elektronisk valgbog.
Udgifter til deltagelse i projekt om at udvikle en ny elektronisk valgbog udgør 0,272 mio. kr. KMD, der udvikler programmet, forventer ikke at sætte programmet til salg i 2005, men alene at stille programmet til rådighed for de kommuner, der har været involveret i projektet.
Projektrådgivningen
I forbindelse med budgetforslag 2005 har Familie- og Arbejdsudvalget
indstillet at fjerne tilskuddet til projektrådgivningen. Såfremt
Borgerrepræsentationen tiltræder denne indstilling vil personalet blive opsagt
i oktober 2004. Dette medfører merudgifter for Kultur- og Fritidsudvalget på
0,18 mio. kr. i 2005.Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen samt Familie- og Arbejdsforvaltningen har dog i
forbindelse med indstillingen om "10 punkts plan for samarbejde om utilpassede
børn og unge" besluttet at henvise finansiering af projektrådgivningen til
budgetforhandlingerne.
Nye budgetønsker
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 29. april 2004 at fremsende ønsker til budgetudvidelser for 149,6 mio. kr. til Økonomiudvalget. Nedenfor er opstillet nye forslag til budgetønsker i 2005 for 105,8 mio. kr., hvilket medfører samlede budgetønsker på 255,4 mio. kr. i 2005. De nye forslag omfatter primært sager som Kultur- og Fritidsudvalget har udsat med henblik på en endelig afklaring i forbindelse med budgetforhandlingerne 2005. Oplistningen er ajourført til med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. august. I bilag 1 er vedlagt en samlet opgørelse over budgetønskerne.
Fremad Amager –
istandsættelse af klubhus: 0,350 mio. kr.
På udvalgsmødet den 13. november 2003 blev denne sag udsat til budgetforhandlingerne. Klubben har søgt om et tilskud på 350.000 kr. til istandsættelse af deres klubhus (p/l 2005).
Boldklubben Hekla – udvidelse
af klubhus: 2,000 mio. kr.
På udvalgsmødet den 13. november 2003 blev denne sag udsat til budgetforhandlingerne. Klubben har søgt om et tilskud på 2 mio. kr. til udvidelse af deres klubhus.
Boldklubben Hellas –
udvidelse af klubhus: 2,3 mio. kr.
På udvalgsmødet den 13. november 2003 blev denne sag udsat til budgetforhandlingerne. Klubben har søgt om et tilskud på 2,2 mio. kr. til udvidelse af deres klubhus. Sagen er også på som budgetønske, hvor beløbet er fremskrevet til 2,3 mio. kr. (p/l 2005).
Idrætsfabrikken – udbygning:
0,100 mio. kr.
På udvalgsmødet den 13. november 2003 blev sagen udsat til budgetforhandlingerne. Idrætsfabrikken har søgt om to uafhængige projekter på hver 100.000 kr. Det ene af projekterne er realiseret, hvorfor Idrætsfabrikken søger om et tilskud på 100.000 kr. til udbygning af deres faciliteter.
Roforeningen KVIK – tilskud
til udskiftning af tag: 0,300 mio. kr.
På udvalgsmødet den 13. november 2003 blev denne sag udsat til budgetforhandlingerne. KVIK har søgt om et tilskud til udskiftning af deres tag. Beløbet er på i alt 300.000 kr. (p/l 2005).
KTK tennishal: 1,1 mio. kr.
Kløvermarkens Tennis Klub ansøgte tilbage i marts 2003 om 2,69 mio. kr. til anlæggelse af en tennishal. Ansøgningen blev den gang afvist, men på udvalgsmødet den 25. september 2003 bevilgede KFU 1,6 mio. kr. til projektet. Dermed mangler klubben et beløb i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. til projektet. KTK har ansøgt om lokaletilskud på 0,35 mio. kr. Kultur- og Fritid sudvalget besluttede den 17. juni 2004 at udsætte sagen.
Grøndal Centrets
totalrenovering: 8,4 mio. kr.
Renoveringen af Grøndal Centrets tag m.v. bliver ikke på de skitserede 38 mio. kr., som er opført i det budgetønske, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2005. En billig løsning vil medføre et finansieringsbehov på i alt 32,5 mio. kr., mens den af KI og rådgivere foreslåede løsning medfører en ekstraudgift i forhold til budgetønsket på i alt 8,4 mio. kr. (anlægsudgiften er 46,4 mio. kr.). Sagen blev forelagt for udvalg den 5. august.
Badeplatformen Helgoland: 5,8
mio. kr.
Bygningen af den nye badeplatform Helgoland vil ifølge de seneste oplysninger koste omkring 20,2 mio. kr. i stedet for de 14,4 mio. kr., som er afsat til byggeriet. Dermed skal der findes i alt 5,8 mio. kr. ekstra, hvis badeplatformen skal anlægges som det er foreslået i byggeprojektet. Sagen blev forelagt for udvalg den 5. august.
Idræts- og Kulturhus på
Holmbladsgade: 9,000 mio. kr.
Da der er mere forurening på grunden, hvor idræts- og kulturhuset skal anlægges, vil der være en ekstra udgift i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. Sagen blev forelagt for udvalg i notatform den 5. august.
Idræts- og Kulturhus på Indre
Nørrebro: 5,530 mio. kr.
Da der er mere forurening end ventet på den grund, hvor idræts- og kulturhuset skal anlægges, vil der være en ekstra udgift på i alt 7,78 mio. kr. Derudover bliver projektet forsinket, så der ikke er brug for de 1,4 mio. kr., som er afsat til driften af faciliteten i 2005. Derudover kan der spares 850.000 kr. på driften i 2006, hvorfor den samlede driftsbesparelse bliver på i alt 2,25 mio. kr. Alt i alt er der behov for at afsætte 5,53 mio. kr. til projektet. Sagen blev forelagt for udvalg den 5. august.
Copenhagen Skatepark: 0,650
mio. kr.
På udvalgsmødet den 22. april principbesluttede KFU at tage sagen om 650.000 kr. i ekstra driftstilskud op i forbindelse med budgetforhandlingerne 2005. Det ekstra driftstilskud skal anvendes til at drive Skateparken som nu fra 2005 og frem (rammeløft til KI).
Stadshuset: 46,2 mio. kr.
På udvalgsmødet den 3. juni principbesluttede KFU at medtage et budgetønske på 46,2 mio. kr. til anlæggelse af Stadshuset i budgetforhandlingerne for 2005. De 46,2 mio. kr. fordeles med 30,2 mio. kr. til idrætshus og 16,0 mio. kr. til bibliotek
Udvidelse af Sundbyøster idrætsanlæg: 54,6 mio. kr.
På udvalgsmødet den 3. juni principbesluttede KFU at medtage et budgetønske på 54,6 mio. kr. til udvidelse og renovering af Sundbyøster idrætsanlæg. De 54,6 mio. kr. fordeles 5,353 mio. kr. i 2005 samt 24,624 mio. kr. i både 2006 og 2007.
Genopretning
af veje, broer, kloakker mv. på Holmen: 4,0 mio. kr.
Københavns Kommune er som grundejer
blevet forpligtet til at bære en procentvis del af anlægsudgifterne til
genopretningen af infrastrukturen på Holmen. Der er ved bevillinger fra
henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
tilvejebragt de 2,2 mio. kr., som skal anvendes i 2004. Der skal anvendes
midler i størrelsesordenen 2,9 mio. kr. i 2005 og 1,1 mio. kr. i 2006. Der
henvises til notat udsendt med dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde
den 19. august 2004.
MTV Europe Music Awards 2006:
8,5 mio. kr.
Afholdelse af MTV Europe Music
Awards 2006. Den estimerede pris er på 8,5 mio. kr. Arrangementet vil være et
trækplaster for det internationale musikmiljø og styrke Københavns image som
international musikby. Hvis beløbet ikke bevilges bliver arrangementet afholdt i
an anden europæisk storby.
10 punkts plan for samarbejde om utilpassede børn og unge:
5,1 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget har den
3. juni 2004 tiltrådte udmøntningen af 10-punktsplanen for at fremme samarbejde
og koordinering af arbejdet med de utilpassede børn og unge og de beskrevne
tiltag, idet en række forslag dog blev henvist til de videre forhandlinger om
budget 2005 (KFU187/2004). Samme forslag er tiltrådt af Uddannelses- og
Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
På Kultur- og Fritidsudvalgets
område drejer det sig om følgende forslag:
·
Der afsættes 3,3 mio. kr. til Projektrådgivningen
og "Brobygningspuljen" i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Formålet er
Forebyggende arbejde gennem konkrete projekter og støtte til foreningers
integrationstiltag, der skal sikre integration af udsatte børn og unge i
foreningslivet.
·
Der afsættes 1,8 mio. kr. til
ansættelse af "ressourcepersoner" på kulturinstitutioner i 8 bydele.
Formålet er at dæmpe konfrontationer, hjælpe de ansatte med at forebygge og
løse konflikter med utilpassede børn og unge. Brobygning til organiserede
fritidstilbud
Markering af 200-året for Københavns bombardement: 10 mio. kr
Borgerrepræsentationen har den 9. juni vedtaget et forslag om markering af 200-året for Københavns bombardement i 2007. I den forbindelse blev det besluttet at spørgsmålet om finansieringen af projektet (beløb på i alt 10 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i 2005, 2,33 mio. kr. i 2006 og 5,77 mio. kr. i 2007) indgår i de kommende budgetforhandlinger. Det er forudsat, at de med arrangementet forbundne udgifter prioriteres i forbindelse med budgetaftalen for 2005, eller alternativt afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme for 2005, 2006 og 2007 (BR264/04).
Forbedre museumstilbud – 0,358 mio. kr.
Der ønskes afsat 0,19 mio.
kr. til Thorvaldsens Museum og 0,168 mio. kr. til Københavns Bymuseum til at
forbedre museernes tilbud, herunder øget formidling, flere omvisninger og
undervisningstilbud, samt udvidelse af åbningstiden (for uddannelsesinstitutioner
samt aftenåbent en dag om ugen).
Såfremt ønsket ikke
imødekommes kan forslaget finansieres ved at forøge museernes entrébetaling:
TAKSTER Nyt
forslag BF 2005
Thorvaldsens
Museum
Voksne 30
kr. 20 kr.
Pensionister 20
kr. 10 kr.
Børn under 15 år Gratis Gratis
Gratis adgang til museet på
onsdage
Københavns Bymuseum
Voksne 30
kr. 20 kr.
Pensionister 20
kr. 10 kr.
Årskort 100
kr. 75 kr.
Børn under 15 år
Gratis adgang til museet
fredage
Nikolaj Udstillingsbygning
Voksne
30 kr.
20 kr.
Pensionister 20 kr. 10 kr.
Børn under 15 år Gratis Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage
Brønshøj Museum
Gratis adgang til museet
Indtægt
(mio. kr.) 1.341.000 kr. 975.000
kr.
Opgørelse over sager der er henvist til budgetforhandlingerne
Kultur- og Fritidsforvaltningen er blevet anmodet om at udarbejde en opgørelse over sager, som Kultur- og Fritidsudvalget har henvist til budgetforhandlingerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil efter udvalgets møde den 19. august 2004 udarbejde og udsende denne liste til udvalget.
MILJØVURDERING
-
ØKONOMI
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
1. Opgørelse over samlede budgetønsker
Carsten Haurum
/