Høring: placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender høringssvar til Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et forvaltningsspecifikt investeringsforslag med et effektiviseringspotentiale på minimum 3,1 mio. kr., såfremt Økonomiudvalget den 13. august 2019 godkender den af Økonomiforvaltningen fremsendte indstilling (bilag 1)

Problemstilling

I Overførselssagen 2018-2019 godkendte aftaleparterne en overordnet businesscase om arealpleje og viceværtsdrift. I businesscasen indgik en principbeslutning om at samle større plane græsarealer over 4.000 m2, herunder boldbaner.

Beslutningen om, hvor driften af arealerne skal samles, blev imidlertid udskudt. Derfor forelægges beslutningen nu Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med forudgående udvalgshøring, og Kultur- og Fritidsudvalget skal dermed tage stilling til udvalgets høringssvar til Økonomiforvaltningens indstilling.

Løsning

Økonomiforvaltningen (ØKF) anbefaler, at alle kommunes boldbaner og tilhørende parker fremover placeres i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) med en tilhørende budgetomflytning til KFF på 9,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og 0,1 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), jf. bilag 1.

Det indstilles endvidere, at KFF fremlægger et forvaltningsspecifikt investeringsforslag, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området på basis af det nuværende udgiftsniveau i kommunen, hvoraf 0,5 mio. kr. omdisponeres til et varigt serviceløft på BUFs nuværende boldbaner, så banerne fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt. Hvis forslaget godkendes, overdrages opgaveansvar, budget og medarbejdere til KFF pr. 1. september 2020.  

I den overordnede businesscase fra overførselssagen blev der identificeret et potentiale på pleje af større plane græsarealer på 3,15 mio. kr. årligt ved øget digital drift og samling af driften i én forvaltning med udgangspunkt i en driftsstørrelse på i alt 56,8 mio. kr., herunder på 46,3 mio. kr. i årligt driftsbudget til pleje af større græsarealer i TMF.  Kultur- og Fritidsudvalget afgav høringssvar til denne businesscase den 13. marts 2019, jf. bilag 2.

KFF varetager i dag driften af 1,08 mio. m2 græsarealer (boldbaner). KFF har over en årrække omorganiseret og udviklet området både ved almindelig driftsoptimering, øget uddannelse af medarbejdere og ved digitalisering og udvikling af robotteknologi til opgaveløsningen. Udviklingen er sket i dialog med foreningerne, med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til de nye arbejdsmetoder og med et stærkt service- og brugerfokus. TMF varetager på nuværende tidspunkt driften af samlet set 6,78 mio. m2 græsarealer, hvoraf 2,25 mio. m2 er større plane græsarealer over 4.000 m2. TMFs sportsplæner er en delmængde heraf og udgør 0,4 mio. m2. TMF har arbejdet løbende med driftsoptimering, bedre logistikløsninger og øget anvendelse af materielparken. 

ØKF anbefaler at placere driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker i KFF. ØKF anbefaler således at principbeslutningen om, at alle græsarealer over 4.000 m2 samles i én forvaltning fraviges. I stedet anbefales en løsning, hvor TMF stadig vil have en portefølje, der gør det muligt at opretholde en effektiv drift. Samtidig samles alle boldbaner og tilhørende parker i KFF, hvormed det sikres, at al kontakten med foreningerne samles i én forvaltning, og synergien med de omkringliggende arealer høstes. Dertil kommer, at kvaliteten af kommunens boldbaner ensrettes, hvorved foreningerne vil opleve et ensartet serviceniveau på tværs af byen.

Det indstilles på denne baggrund, at høringssvaret (bilag 3) oversendes til Økonomiforvaltningen.

Forslag til høringssvar

Hovedpunkterne i forvaltningens udkast til udvalgets høringssvar er:

1. at KFF imødeser at overtage ansvaret for pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parkanlæg

2. at KFF støtter ØKFs indstilling om at bevare den tætte forbindelse mellem græspleje, banefordeling og idrætsudvikling af banernes standarder i tæt dialog med byens mange brugere, klubber og foreninger

3. at det er oplagt for eksempel også at overdrage Valbyparken med henblik på at sikre en effektiv og sammenhængende drift af større græsarealer, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden

4. at det bemærkes, at rammen for effektiviseringspotentialet i det kommende investeringsforslag fortsat er på 3,1 mio. kr., selvom driftsstørrelsen, der indstilles overdraget til KFF fra TMF er faldet fra 46,3 mio. kr. til 9,5 mio. kr.  

5. at KFF allerede arbejder med en businesscase fra Overførselssagen 2018-2019 vedrørende effektivisering af driften af banepleje på KFFs arealer på 2,75 mio. kr. Såfremt nærværende indstilling godkendes, vil KFF derfor arbejde målrettet med at sikre en god implementering af de samlede, forudsatte effektiviseringer på tværs af baner og græsarealer, men samtidig understrege, at den præcise udmøntning og indfasning skal tilrettelægges under hensyntagen til, hvordan driften kan tilrettelægges og samles i praksis.

6. at det forudsættes, at alle tilhørende driftsbudgetter til for eksempel materiel, arbejdsredskaber, udstyr, beklædning, produkter til banepleje, overhead, it mv. overføres til KFF, herunder relevante materielgårde, frokoststuer og lignende.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Høringssvaret bliver efter godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt til Økonomiudvalget, der behandler sagen den 13. august 2019.

Godkendes indstillingen i Økonomiudvalget, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget et forvaltningsspecifikt investeringsforslag om overdragelse af kommunens boldbaner og større græsarealer den 22. august 2019 med henblik på, at forslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020.

Mette Touborg

                                /Rikke Skovbølling Brandt