Orientering om resultat af anden del af Overførselssagen 2019-2020

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om aftale om Overførselssagen 2019-2020 til efterretning.

Problemstilling

Den 14. maj 2020 har Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre indgået en aftale om Overførselssagen 2019-2020 i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Løsning

Der afsættes i perioden 2020-2023 i alt 8,0 mio. kr. på anlæg og 15,9 mio. kr. på service. De samlede økonomiske konsekvenser af anden del af Overførselssagen 2019-2020 for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag 1.

Tabel 1 – Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

Faciliteter

KF27 Vesterbrogade 59 tages af salgslisten 

Parterne er enige om, at salget af Vesterbrogade 59 sættes i bero med virkning for resten af 2020, med henblik på op mod Budget 2021 at afklare om ejendommen skal anvendes til kommunale formål. Parterne noterer sig, at salgsreservationslejen for 2020 på 1,7 mio. kr. dækkes gennem mersalgsindtægter for ejendomme.

KF36 Mere badning i havnen fra og med sommeren 2020
For at imødekomme et forventet pres på badefaciliteterne i Københavns Havn som følge af COVID-19 krisen, er parterne enige om at afsætte 2,4 mio. kr. på anlæg i 2020 samt 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 og frem til at udvide eksisterende badezoner, nyt varslingssystem samt at etablere nye badezoner.

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til lukning af havnebade kl. 22 i Overførselssagen 2019-2020. Det betyder, at lukningen vil fremgå ved skiltning.

Need to og rettidig omhu i Kultur- og Fritidsforvaltningen

KF2 Næste Generation Digital Post (need to)

Københavns Kommune skal, som led i udrulningen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, implementere en ny fællesoffentlig Digital Post-løsning, Næste generation Digital Post. Til formålet afsættes 3,8 mio. kr. årligt på service i 2020 og 2021 til projektledelse samt 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021 på anlæg til IT-arkitektur.

KF4 Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner (rettidig omhu)

Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af sociale rum ved broboldbaner.

KF5 Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden (rettidig omhu)

Anlæg af Spejderhus på Vandtårnsgrunden kræver yderligere finansiering for at bibeholde fondsfinansieringen til projektet. Parterne er enige om at afsætte midler til merudgiften på 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til nødvendig vejadgang til spejderhuset.

Øvrige initiativer

KF38 Copenhagen Pride 2020
Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. på service i 2020 til Copenhagen Pride Week 2020, således at festivalen kan afholdes i et alternativt format som følge af COVID-19 krisen.

Finansiering af hensigtserklæringer fra Budget 2020

KF3 Samarbejdsaftale med DGI

I Budget 2020 indgik en hensigtserklæring vedrørende styrkelse af børne- og ungeidrætten i samarbejde med DGI. Parterne er enige om at afsætte 1,3 mio. kr. på service i 2020 til nye foreningspartnerskaber, som skal styrke foreninger, der ønsker at inddrage børn og unge i områder, der er i risiko for at ende på ghettolisten, samt midler til årsværk i DGI og Københavns kommune til indsatsområder, der skal understøtte københavnske idrætsforeninger.

Hensigtserklæring

Parterne er endvidere enige om, at muligheden for at indgå en fireårig samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune, med fokus på at flere børn og unge møder stærke idræts-fællesskaber i deres hverdag og inkluderes i dem, kan indgå i Budget 2021.

KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene
For at nedbringe sagspuklen i Huslejenævnet er parterne blevet enige om en række tiltag, der skal forkorte sagsbehandlingstiden samt muliggøre, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan krydstjekke, registre og udarbejde statistik over afgørelser af sager i Huslejenævnet. Der afsættes 5 mio. kr. til formålet i 2020.

Hensigtserklæringer til Budget 2021

KF33 Fælles digital Indrejseløsning
Taskforcen for bedre erhvervsvilkår har anbefalet udvikling af den digitale indrejseløsning i International House (IH), for at optimere processen og reducere sagsbehandlingstiden til gavn for ansøgere, universiteter og virksomheder.  Parterne er enige om, at budgetønsket vedrørende digital indrejse i IH indgår i forhandlingerne om Budget 2021.

KF37 Brug af ledige lokaler i Rymarksvej 1

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan gøre brug af ledige lokaler med svømmefaciliteter til foreningsbrug. Parterne er enige om, at finansiering af leje og drift af lokalerne indgår i forhandlingerne om Budget 2021.

Toftegårds Plads
Parterne noterer sig, at der i den nye helhedsplan for Toftegårds Plads indgår mulighed for etablering af en ny plads, almene ungdomsboliger samt en udbygning af det kommende bibliotek på pladsen. Sagen indgår ved forhandlingerne om Budget 2021.

ØK31 Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling

Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. ByK har screenet byggeprojekter, der fik planlægningsbevilling i budget 2020. Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedr. Hafniaskolen, Heerupskolen, Ketsjersportens hus og Jacob Michaelsens Minde skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i anlægsbevillingen. Anlægsbevillingen til Ketsjersportens Hus udskydes som følge af coronakrisen og forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021.

Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod sommerferien skal lægge en fælles plan for, hvordan forvaltningerne i et forpligtende samarbejde kan sikre, at byens ressourcer, faciliteter og tilbud bedst muligt bringes i spil, så byen kan tilbyde aktiviteter for unge københavnere i skolernes sommerferie. Der skal særligt gøres en ekstra indsats for, at ferietilbuddene lykkes med at inkludere byens mest sårbare børn og unge, herunder unge i udsatte boligområder.

ØK58 Genopretningspakke til erhvervslivet pga. coronakrisen

Erhvervslivet og særligt turismebranchen i København er økonomisk meget hårdt ramt af coronakrisen og nedlukningen.

Der afsættes:

• 5,0 mio. kr. på service i 2020 til en markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen (ØKF).
• 0,5 mio. kr. på service i 2020 til styrket kongresindsats i City of Congresses (BIF).
• 0,9 mio. kr. på service i 2020 til digitalt kompetenceløft af de ledige (BIF).
• 3,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,4 mio. kr. på service i 2021 til styrket byggesagsbehandling, som følge af stigende investeringer i den kommunale byggeaktivitet i 2020 (TMF).

BU14 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark

Parterne enige om at afsætte 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til BUF til planlægning af flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby Idrætspark, med henblik på etablering af et ungecenter med tæt tilknytning til foreningslivet og kultur- og idrætstilbud.

BU26 Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole

Parterne er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til BUF til at planlægge en idrætshal ved Nørre Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om Budget 2021.

SU08 Børnesundhedsprofil

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed afsættes samlet 1,3 mio. kr. på service i 2020 til SUF og BUF til at gennemføre en børnesundhedsprofilundersøgelse.

KF6 Særlige idrætstiltag målrettet ældre, COVID-19

Der udarbejdes en fællesindstilling med SUF, med henblik på at få besluttet udmøntningen af 0,8 mio. kr., der tildeles Københavns Kommune som en del af Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Indvendigt vedligehold

Aftaleparterne besluttede 70 pct. modellen for indvendigt vedligehold, men KFU og BUU kompenseres i 2020-2023, hvorfor indvendigt vedligehold er fuldt finansieret til og med 2023. Finansiering af det varige økonomiske løft i 2024 og frem vil indgå i forhandlingerne om Budget 2024.

Initiativer som ikke blev finansieret med Overførselssagen 2019-2020

Budgetønsker, henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, som ikke blev finansieret med Overførselssagen, fremgår af bilag 1.

Første del af Overførselssagen 2019-2020

Borgerrepræsentationen vedtog første del af Overførselssagen 2019-2020 på mødet den 14. maj 2020. Her indgik hastende need to, udmøntning af investeringspuljerne samt de tekniske overførsler, jf. bilag 3.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces