B-sag: Orientering om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015 og investeringsforslag til videre udvikling - FÆLLESINDSTILLING KFF, BUF, SOF, BIF

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015. Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal derudover tage stilling til investeringsforslag om videreudvikling af kontrolområdet.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at tage orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015 til efterretning.

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

    2. at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs (bilag 1), og at finansieringen af casen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Problemstilling

Overførsler til københavnske borgere i form af sociale ydelser med videre udgør ca. én femtedel af Københavns Kommunes budget. Det er afgørende for kommunens økonomi og tilliden til velfærdssystemet, at kommunens borgere udelukkende får adgang til netop de ydelser, som de er berettiget til. Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

Disse forvaltninger har fra 2014 til januar 2016 arbejdet systematisk sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet "Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats". Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skal orienteres om kommunens samlede kontrolindsats. Det blev samtidig besluttet, at  investeringsforslaget "Tidligere opdagelse og stop af  udbetaling af uberettigede ydelser på tværs" til videreudvikling af kontrolområdet skulle behandles af Borgerrepræsentationen sammen med orienteringen om kontrolindsatsen for 2015.

Løsning

Kontrolindsatsen

Københavns Kommunes kontrolindsats tager overordnet set udgangspunkt i den fælles strategi "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 2), som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Rammerne for kommunens kontrolindsats fremgår yderligere af notatet "Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare ramme for hensynet til borgernes privatliv" (bilag 3).

Nøgletallene for kontrolindsatsen i Københavns Kommune i 2015 fremgår af bilag 4. Udvalgte processer og sagsforløb i denne kontrolindsats fremgår af bilag 5.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2015 tæt fulgt den linje, der har været i de to foregående år for ydelsen økonomisk fripladstilskud. Der har været fokus på at træffe korrekte, velbegrundede afgørelser, yde relevant vejledning, og på at optimere arbejdsprocesserne omkring kontrolindsatsen. I 2015 har der desuden været fokus på at forberede overgangen til nye regler om fripladstilskud pr. 1.1.16, som har medført ændringer vedr. kontrol af fripladstilskud. Ligesom der er et stigende antal børn, der benytter dag-, fritids- og klubtilbud, er der også flere familier, der modtager fripladstilskud. Den samlede udgift til økonomisk fripladstilskud er imidlertid faldet knap tre procent fra 314 mio. kr. i 2013 til 305 mio. kr. i 2015. Det er ikke opgjort om dette skyldes optimerede kontrolprocesser, forbedrede selvbetjeningsløsninger, generelt bedre økonomi i børnefamilierne eller andre forhold.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har kontrolindsatsen i 2015 ikke været karakteriseret af de store ændringer. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen laver årligt tilbagebetalingskrav på 40-50 mio. kr., som både omhandler snyd, borgerfejl og myndighedsfejl. Der foregår løbende drøftelser af, om antallet af tilbagebetalingskrav kan nedbringes ved ændringer i sagsbehandlingen i forvaltningen.

For Socialforvaltningen har kontrolindsatsen i 2015 fortsat haft fokus på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, således at der træffes korrekte afgørelser på et fuldt oplyst grundlag. Da der primært er tale om enkeltydelser, er der kun i meget begrænset omfang mulighed for snyd eller fejludbetalinger, hvis selve sagsbehandlingen er korrekt.

Den opfølgende kontrol varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette kontrolområde har i 2015 bl.a. været præget af et endnu større fokus på samarbejdet med Udbetaling Danmark. Dette viser sig ved, at Udbetaling Danmark i 2015 var kilde til 14 pct. af de oprettede CPR-kontrolsager, mens dette lå på 11 pct. i 2014. Samtidig er værdien af Kultur- og Fritidsforvaltningens CPR-kontrol for Udbetaling Danmark steget fra ca. 5,2 mio. kr. i 2014 til ca. 7,7 mio. kr. i 2015.

Investeringsforslag under Smarte Investeringer

Det samlede omfang af uberettiget udbetalte ydelser i Københavns Kommune er vanskeligt at fastsætte. Det vurderes dog, at der fortsat foretages betydelige mængder af fejludbetalinger, som en yderligere udvikling af kontrolområdet kan være med til at forhindre. Investeringsforslaget "Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs" sigter mod at reducere udbetalingen af uberettigede ydelser til københavnske borgere gennem it-udvikling, styrkelse af samarbejdet med Den Fælles Dataenhed samt en forbedret videndeling på tværs (bilag 1). Forslaget forventes at skabe en yderligere reduktion i fejludbetalinger af uberettigede ydelser over de næste 6 år i forhold til 2015 på minimum 750 t.kr. stigende til 1.200 t.kr. fra 2021 og frem. Effektiviseringen er varig fra 2022 og frem.

Tabel 1. Forventet reduktion af yderligere fejludbetalinger (2016 p/l)

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslaget vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs fremgår af tabel 2 nedenfor. Den samlede investering på 1.675 t.kr. i anlæg forudsættes dækket af investeringspuljen til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i investeringsforslaget vil først blive indarbejdet i budgetterne for henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, når de er blevet realiserede.

Tabel  2. Økonomiske konsekvenser af investeringsforslaget

*It-glaspladen i KFF er et it-system, der gør det muligt at samle informationer fra flere kommunale fagsystemer til ét skærmbillede. Det foreslås, at yderligere fagsystemer tilkobles it-glaspladen, så manuelle opslag i disse systemer derved undgås.

Økonomiudvalget har besluttet at prioritere midlerne i Investeringspuljerne til smarte investeringer til forslag, hvor effektiviseringen ligger på service, over forslag, hvor effektiviseringen ligger på overførsler. De investeringsforslag, som forvaltningerne på nuværende tidspunkt har udarbejdet, medfører et investeringsbehov, der overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016. Det er dermed også usikkert, om der vil være finansiering til investeringsforslaget vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs (bilag 1), når puljerne udmøntes. Investeringsforslaget bliver derfor først forelagt fagudvalgene til godkendelse, mens den endelige godkendelse i Økonomiudvalget vil afvente, indtil der er klarhed omkring finansiering. Dette forventes afklaret i forbindelse med budgetforhandlinger til budget 2017.

Specifikationer af, hvad anlægsmidlerne skal bruges til, fremgår af bilag 1.

Der er ingen selvstændige økonomiske konsekvenser ved orienteringen om kontrolindsatsen.

Videre proces

Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. maj skal indstillingen behandles i Socialudvalget den 19. maj, Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj. Indstillingen skal derefter planmæssigt behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis den 14. juni og 22. juni.

                              Carsten Haurum                                  Tobias Børner Stax

                              Nina Eg Hansen                                  Birgitte Hansen 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2016:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.