Redegørelse vedrørende kultur- og medborgerhusene
Redegørelse vedrørende kultur- og medborgerhusene
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 19. maj 2005
Afbud:
ingen
Hanne
Nielsen var indtrådt i Kultur- og Fritidsudvalget under
Manu
Sareen forlod mødet kl. 18.50 under behandlingen af dagsordenens punkt 19.
Sager til beslutning
9. Redegørelse vedrørende kultur- og medborgerhusene
(KFU 195/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigt vedrørende økonomiske forhold i kultur- og medborgerhusene til efterretning
at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigt over genopretnings- samt vedligeholdelsesbehov i kultur- og medborgerhusene opgjort på m² til efterretning.
RESUME
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af "Redegørelse om vurdering af den ind- og udvendige tilstand for kultur- og medborgerhuse" på mødet den 21. april 2005 anmodede udvalget om, at der på baggrund af drøftelserne sættes et punkt på dagsordenen om medborgerhusene.
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en oversigt over budget- og regnskabsmæssige forhold, samt en oversigt over genopretnings- samt vedligeholdelsesbehovet i kulturhusene opgjort på m².
SAGSBESKRIVELSE
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 21. april
2005 (
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en skematisk oversigt over de budget- og regnskabsmæssige forhold i kulturhusene (bilag 1) samt en oversigt over genopretnings- samt vedligeholdelsesbehovet i kulturhusene opgjort på m² (bilag 2).
1. Økonomiske
forhold
Af bilag 1 fremgår det samlede økonomiske resultat for hvert enkelt kultur- eller medborgerhus i 2003 og 2004. Til oversigten skal knyttes nedenstående bemærkninger til de huse, der har realiseret et ikke ubetydeligt merforbrug.
Det skal generelt bemærkes, at der for husenes vedkommende er tale om merforbrug, der er oparbejdet over en flerårig periode. Afviklingsplanerne, der udarbejdes i dialog med husene, afspejler baggrunden for merforbrugets opståen, hensynet til husenes aktiviteter i afviklingsperioden samt de bevillinger, der er givet det enkelte hus.
Kulturhuset Islands Brygge
På grund af en meget sent gennemført bogføring af et ganske betydeligt beløb, ødelagdes budgetplanlægningen for 2005. Merforbruget, der andrager i alt 370.000 kr., forventes afviklet med udgangen af 2005.
Lindersvold
Indtægtsforventningen og køkkendisponeringen blev ikke som forventet i 2003.
Samtidig blev der for sent iværksat tiltag med henblik på nedbringelse af
merforbruget, der således ikke nåede at få fuld effekt i 2004. Den
konstituerede leder har udarbejdet et budget med henblik på, at merforbruget på
i alt 410.000 kr. er afviklet med udgangen af 2005. Afviklingsplanen er
imidlertid afhængig af en række forhold forbundet med ibrugtagningen af det nye
kulturhus.
Pilegården
Pilegården havde med udgangen af 2004 realiseret et samlet merforbrug på
312.000 kr. Merforbruget skyldes i al overvejende grad periodisering.
Merforbruget forventes afviklet med udgangen af 2005.
Nørre Allé Medborgerhus
I 2003 realiserede Nørre Allé Medborgerhus et merforbrug på i alt 614.000
kr. Resultatet skyldes i væsentligt omfang negative økonomiske konsekvenser af
gennemførelsen af et byggeprojekt, der medførte et fald i egenindtjeningen og
andre afledte konsekvenser.
På baggrund af merforbruget aftaltes det med huset, at merforbruget skulle indgå i husets 2004-budget. På grund af udviklingen i husets økonomi blev huset i juni 2004 pålagt at nedbringe det samlede merforbrug til i alt ca. 300.000 kr. inden årets udgang.
Ved en af husets ledelse afgivet regnskabsforklaring af 26. januar 2005 opgøres det forventede underskud til ca. 456.000 kr. Ved den endelige regnskabsaflæggelse er resultatet imidlertid et samlet merforbrug på i alt 847.000 kr., svarende til ca. 51 % af det samlede driftstilskud.
Huset er pålagt at udarbejde et budget, der indebærer en afvikling af merforbruget med udgangen af 2005. Budgettet medfører, at det kulturelle aktivitetsniveau vil være stærkt reduceret i 2005, og at der som udgangspunkt alene vil kunne afholdes kulturelle aktiviteter, såfremt der skaffes ekstern finansiering heraf.
Medborgerhuset
Blågården
Blågården havde med udgangen af 2004 realiseret et samlet
merforbrug på i alt 670.000 kr. Merforbruget skyldes dels en manglende bogført
indtægt, dels et aktivitetsfald som følge af lukningsovervejelser i 2004. Der
er udarbejdet et budget med henblik på afvikling af merforbruget med udgangen
af 2006. Forvaltningen har iværksat en tæt månedlig opfølgning af husets
økonomistyring, og huset er pålagt en række skærpede indrapporteringskrav
Det skal i den forbindelse i øvrigt bemærkes, at
forvaltningen i samarbejde med Kulturhuset Kapelvej 44,
Huset i Magstræde
Huset realiserede et merforbrug på 566.000 kr. med udgangen af 2004. Baggrunden herfor har dels været manglende indtægter, langtidssygdom og lav omsætning i forbindelse med de usikre driftsbetingelser for huset i 2004 og relanceringen af huset i slutningen af 2004. Merforbruget forventes afviklet over en periode frem til 2008, idet der i 2005 forventes øgede udgifter forbundet med relanceringen af huset.
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over økonomiske forhold i kultur- og medborgerhusene til efterretning.
2. Vedligeholdelsesbehov
opgjort på m²
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over genopretnings- samt vedligeholdelsesbehovet i kulturhusene opgjort på m² (bilag 2).
Af oversigten fremgår den anslåede overførsel af vedligeholdelsesmidler vedrørende kultur- og medborgerhuse til Københavns Ejendomme.
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten til efterretning.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.
Bilag
1. Oversigt vedrørende økonomiske forhold i
kultur- og medborgerhusene
2. Oversigt over genopretnings- samt vedligeholdelsesbehov i kultur- og medborgerhusene opgjort på m²
3. Notat af 13. maj 2005 (fortroligt)
/