Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 19. februar 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Hasteoverførsel af bevillinger fra 2003 til 2004

(KFU  64/2004)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om bevillingsændringer i 2004 i henhold til sagsbeskrivelsen og bilag 1 og 2.

 

 

RESUME

Der er efter bevillingsreglerne mulighed i en særlig sag at samle en række ukomplicerede bevillingstekniske ændringer. I 2004 er denne proces delt i 2 sager, en hurtig runde, hvor de bevillingsmæssige ændringer forventes at være besluttet i Borgerrepræsentationen i marts 2004, og en mindre hastende runde, der forventes besluttet i maj 2004.

Denne indstilling vedrører den hurtige runde.

Der søges om overførsel af 73,41 mio. kr. fra 2003 til 2004, fordelt med 12,95 mio. kr. til drift og 60,46 mio. kr. til anlæg jf. bilag 1.

Herudover søges der om reduktion af 2004-budgettet med 0,55 mio. kr. jf. bilag 2.

Overførslerne fra 2003 sker inden for det mindreforbrug, der er på Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2003, og overførslerne sker til de samme formål i 2004.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har den 26. januar 2004 indkaldt anmodninger om overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv. til 2004-budgettet. Den første overførselssag i 2004 er især henvendt i forhold til sager af mere hastende karakter, medens der senere vil være mulighed for overførsler og bevillingsændringer af mindre hastende karakter.

Der er i denne sag ifølge indkaldelsen mulighed for følgende overførsler:

1.      Uforbrugte anlægsmidler fra 2003 søges overført til samme bevilling og formål i 2004.

2.      Uforbrugte puljemidler afsat af Borgerrepræsentationen i 2003 til formålsbestemte aktiviteter eller projekter. Det er en forudsætning at midlerne søges overført til samme bevilling og formål i 2004.

3.      Der kan dokumenteres dækning i det foreløbige regnskab for 2003 for overførselsbeløbet.

 

Herudover er der mulighed for følgende bevillingsmæssige ændring til 2004-budgettet:

 

1.             Omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger med henblik på at overholde udvalgets enkelte bevillinger på det rammebelagte område, samt at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt.

2.             Omplaceringer mellem udvalgene, forudsat at de respektive udvalgs godkendelse forinden indhentes.

3.Anmodning om anlægsbevillinger (kapitalbevillinger) inden for udvalgets ramme.

4. Øvrige bevillingsmæssige ændringer af bevillingsteknisk karakter, bl.a.:

- udmøntning af særlige puljer i budget 2004 som lønpuljer o.lign

- bevillingsændringer i øvrigt, der er finansieret indenfor budgettet.

 

Udvalget kan endvidere fremsende redegørelse om eventuelle væsentlige tekniske korrektioner af statusposter.

Generelt skal det understreges, at der skal være tale om såkaldte ukomplicerede sager, hvor der søges om ændringer i bevillingsforudsætninger eller – beløb.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2003 viser for driftsområderne et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 19,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 105,8 mio. kr. på anlægsområdet, svarende til et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 125,7 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget søger med denne indstilling om overførsel af driftsbevillinger på 12,95 mio. kr. fra 2003 til 2004 samt overførsel af anlægsbevillinger på 60,46 mio. kr. fra 2003 til 2004 svarende til en samlet overførsel på 73,41 mio. kr.

 

Herudover søges der om tekniske bevillingsændringer til 2004-budgettet på -0.55 mio. kr. (reduktion), idet et tidligere privat lejemål (Niels Hemmingsensgade 10,5.) er opsagt, hvilket medfører en bevillingsoverførsel til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herudover søges der en tillægsbevilling til dækning af løbende driftsudgifter til et areal i Holmbladsgade, der er overtaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på opførelse af et Idræts- og Kulturhus.

 

Bilag 1 viser ansøgninger om overførsler fra 2003 til 2004.

 

Bilag 2 viser øvrige bevillingsmæssige ændringer til 2004-budgettet.

 

MILJØVURDERING

-

ØKONOMI

Indstillingen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

1.      Forslag om bevillingsoverførsel fra 2003 til 2004

2.      Forslag til tekniske bevillingsændringer i budget 2004

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen