Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 19. januar 2006

 

Martin Geertsen og Taner Yilmaz forlod mødet kl. 18.20 inden behandlingen af dagsordenens punkt 16. Udvalgets næstformand Simon Strange varetog fra og med dagsordenens punkt 16 mødeledelsen.

 

 

 

15.      Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje

(KFU  18/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 

at                  Borgerrepræsentationen udmønter budgettet til vedligeholdelse for 2006 i overensstemmelse med rapporten "Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune - Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje"

at                  der indenfor det udmøntede budget gives betingede driftsbevillinger til de større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder, hvor udgiften overstiger 2 mio.kr. – for tekniske installationer over 4 mio.kr. jf. de i bilag 2 nævnte projekter

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. januar 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

 

RESUME

Med etablering af Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 er der samlet et vedligeholdelsesbudget på 281 mio.kr. i 2006 til vedligehold af de ejendomme som er samlet under enheden.

Endelig prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne og ønskes udmøntet som følgende jf. bilag 1:

·        Daglige opgaver -

Afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler                     44 mio. kr.

·        Planlagt vedligeholdelse -

Genopretning og forebyggende vedligehold                        229 mio. kr.

·        Overgangspulje – uforudsete udgifter                                       8 mio. kr.

I alt                                                                                          281 mio. kr.

 

 

Da vedligeholdelsesopgaverne (Bilag 1) ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer i de bestående ejendomme i forhold til formålet og brugen af ejendommene og da vedligeholdelsesopgaverne ikke kan betragtes som nybyggeri, foreslås vedligeholdelsesmidlerne placeret som driftsmidler. Hvor vedligeholdelsesarbejderne overstiger 2 mio.kr. (for tekniske installationer 4 mio.kr.), foreslås midlerne udmøntet som betingede driftsbevillinger jf. bilag 2.

 

Københavns Ejendomme har gennem en analyse af de prioriterede vedligeholdelsesprojekter vurderet at projekterne med fordel kan udbydes som

·        En række større enkelt udbud, som udvælges til udførelse i 2006 (typisk projekter over 4 mio.kr.)

·        En række projekter der klumpes til udførelse i 2006 (fx et antal sammenlignelige tage eller vinduer m.m.)

·        Ud fra geografiske områder udbydes de resterende opgaver i et antal servicepartnerskaber eller rammeaftaler for 2006, hvor der samtidig gives option på opgaverne som prioriteres i 2007 og 2008 inden for de geografiske områder.