Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 19. januar 2006
Fraværende
Sager til beslutning
15. Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
(KFU 18/2006)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen udmønter budgettet til vedligeholdelse for 2006 i overensstemmelse med rapporten "Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune - Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje"
at der indenfor det udmøntede budget gives betingede driftsbevillinger til de større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder, hvor udgiften overstiger 2 mio.kr. – for tekniske installationer over 4 mio.kr. jf. de i bilag 2 nævnte projekter
RESUME
Med etablering af Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 er der samlet et vedligeholdelsesbudget på 281 mio.kr. i 2006 til vedligehold af de ejendomme som er samlet under enheden.
Endelig prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er
udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne og ønskes udmøntet som følgende
jf. bilag 1:
·
Daglige
opgaver -
Afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler 44 mio. kr.
·
Planlagt
vedligeholdelse -
Genopretning og forebyggende vedligehold 229 mio. kr.
·
Overgangspulje
– uforudsete udgifter 8 mio. kr.
I alt 281
mio. kr.
Da
vedligeholdelsesopgaverne (Bilag 1) ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer
i de bestående ejendomme i forhold til formålet og brugen af ejendommene og da
vedligeholdelsesopgaverne ikke kan betragtes som nybyggeri, foreslås vedligeholdelsesmidlerne
placeret som driftsmidler. Hvor vedligeholdelsesarbejderne overstiger 2 mio.kr.
(for tekniske installationer 4 mio.kr.), foreslås midlerne udmøntet som
betingede driftsbevillinger jf. bilag 2.
Københavns Ejendomme har gennem en analyse af de
prioriterede vedligeholdelsesprojekter vurderet at projekterne med fordel kan
udbydes som
·
En række
større enkelt udbud, som udvælges til udførelse i 2006 (typisk projekter over 4
mio.kr.)
·
En række
projekter der klumpes til udførelse i 2006 (fx et antal sammenlignelige tage
eller vinduer m.m.)
·
Ud fra
geografiske områder udbydes de resterende opgaver i et antal servicepartnerskaber
eller rammeaftaler for 2006, hvor der samtidig gives option på opgaverne som
prioriteres i 2007 og 2008 inden for de geografiske områder.
SAGSBESKRIVELSE
Med udgangspunkt i "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006-2015 – maj 2005" har Københavns Ejendomme kvalitetssikret de prioriterede opgaver i investeringsoversigten og justeret prioriteringerne efter de midler, der efter budgetvedtagelsen for 2006 er til rådighed for vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme jf. rapporten "Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 – Københavns Kommune – Københavns Ejendommes ejendomsportefølje" – bilag 1.
Porteføljen
Med etablering af Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 er der samlet et vedligeholdelsesbudget på 281 mio.kr. i 2006 til vedligehold af de ejendomme som er samlet under enheden:
·
Administrationsbygninger
·
Institutioner (vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem, klubber m.fl.)
·
Sk
·
Plejehjem
·
Kulturbygninger (biblioteker, kulturhuse,
museer mv.)
·
Brandstationer og tekniske bygninger under
Bygge- og Teknikforvaltningen, herunder bygninger der anvendes af KTK
·
Selvejende institutioner der har
driftsoverenskomst med kommunen
·
Jordarealer
·
Beboelses- og Erhvervsejendomme
Prioritering
Endelig prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne jf. investeringsoversigten – maj 2005, og der er i oktober og november gennemført en proces for kvalitetssikring, som har sikret,
·
At ekstra bevilling på 50 mio.kr. vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen 2006
udmøntes efter retningslinierne i "Investeringsoversigten – maj 2005"
· At fagforvaltningernes forslag til prioritering af vedligeholdelsen er i overensstemmelse med Københavns Ejendommes strategi og etableringsgrundlag.
· At prioriteringerne er justeret i forhold til de ændringer der er sket siden investeringsoversigtens tilblivelse i maj 2005.
· At vedligeholdelsesprioriteringen generelt er justeret på baggrund af prisudviklingen
· At ændringer i forhold til ejendomsporteføljens fremtidige virke er afstemt med vedligeholdelsesprioriteringen.
Den endelige prioritering kan ses i indstillingens bilag 1: Rapporten " Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje" og rapportens bilag 1
Budget og opgaver
Budgettet til vedligeholdelse 2006 i Københavns Ejendomme opdeles overordnet set i følgende 3 budgetområder:
·
Daglige
opgaver –
Afhjælpende vedligeholdelse og serviceafta
ler 44 mio. kr.
·
Planlagt
vedligeholdelse
Genopretning og forebyggende vedligehold 229 mio. kr.
·
Overgangspulje
– uforudsete udgifter 8 mio. kr.
I alt 281 mio. kr.
Daglige opgaver - Afhjælpende vedligeholdelse og
serviceaftaler – ca. 44 mio. kr. årligt anvendes til følgende:
• På bygning, f.eks. opgaver af større karakter som vand-, storm- og svampeskader samt sikkerheds- og myndighedskrav samt opgaver af mindre karakter som rensning af tagrender, reparation af tag, skotrender, vinduer, døre, murværk, reparation af hegn og mure omkring matrikel.
• På tekniske anlæg, f.eks. opgaver af større karakter som et varmeanlæg, som pludselig "står af", lækkende vandledninger samt opgaver af mindre karakter som rep. eller udskiftning af en enkelt pumpe på varmeanlæg, rep. af enkelte radiatorer, rep. af rørinstallationer, rep. af faldstammer, rep. af el-tavler m.v.
• På terræn, f.eks. opgaver af større karakter som nedbrud i kloaker, forårsaget af rotter m.v., samt opgaver af mindre karakter som rep. af mindre huller i asfalt, knækkede fliser, påbud på private fælles veje m.v.
•
Pulje til ekstern arkitekt og ingeniør bistand. Det er
primært til opgaver, hvor der er brug for specialviden, statiske beregninger,
samt til gennemførelse af systematisk vedligehold i form af bygningssyn og
tilstandsrapporter m.v.
•
Pulje til serviceaftaler. Typisk til serviceaftaler på varme-
og ventilationsanlæg, elevatorer m.m.
• Pulje til reparation efter hærværk på klimaskærm, hegn m.m.
Planlagt vedligeholdelse (Genopretning og forebyggende) – 229 mio. kr.:
•
Bygning
udvendig – Klimaskærm (Tag, facader, vinduer, døre og fundament/sokkel)
•
Bygning
indvendig – Større indvendige renoveringer af f.eks. køkkener, toiletområder,
faglokaleområder o. lign
•
Tekniske
anlæg – Varme- og ventilationsanlæg, el- og vandinstallationer og afløb.
•
Terræn –
Udearealers faste belægninger (asfalt, fliser m.m.) og kloaker
Overgangspulje ca. 8 mio. kr.:
•
Der
reserveres en overgangspulje i 2006 for uforudsete udgifter, som kan opstå i
overdragelsesfasen fra fagforvaltningerne til ejendomsenheden.
•
Beløbet
vil blive frigjort til planlagt vedligehold senest medio 2006, hvor det
forventes at alle opgaver er overdraget, og overblikket over porteføljen er
kommet på plads
Udbudsformer
Københavns Ejendomme har gennem en analyse af de
prioriterede vedligeholdelsesprojekter vurderet at projekterne med fordel kan
udbydes som
·
En række
større enkelt udbud, som udvælges til udførelse i 2006 (typisk projekter over 4
mio.kr.)
·
En række
projekter der klumpes til udførelse i 2006 (fx et antal sammenlignelige tage
eller vinduer m.m.)
·
Ud fra
geografiske områder udbydes de resterende opgaver i et antal servicepartnerskaber
eller rammeaftaler for 2006, hvor der samtidig gives option på opgaverne som
prioriteres i 2007 og 2008 inden for de geografiske områder.
Offentligt EU-udbud
og begrænset udbud vil blive anvendt, ligesom den nye udbudsform "Konkurrencepræget
dialog" ønskes afprøvet.
ØKONOMI
Der anvises kassemæssig dækning på
Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, bevillingen Københavns Ejendomme. De
230.552.000 kr. anvises fra Københavns Ejendomme funktion 6.50.1, mens de
50.000.000 kr. anvises fra Københavns Ejendomme funktion 6.50.3.
De samlede midler foreslås
udmøntet i henhold til nedenstående fordeling mellem daglige opgaver,
overgangspulje og planlagte opgaver, og i henhold til nedenstående funktioner:
Daglige opgaver 44 mio.kr. og overgangspulje 8 mio.kr. = 52 mio.kr.
|
Anvendelse/funktion |
Funktion |
Vedligehold (I 1.000 kr.) |
|
Brandstationer/Redningsberedskab |
0.95.1 |
200 |
|
Andre
fritidsfaciliteter (Kulturhuse) |
0.35.1 |
3.000 |
|
Folkesk |
3.01.1 |
24.924 |
|
Daginstitutioner |
5.12.1 |
10.000 |
|
Plejehjem |
5.34.1 |
1.300 |
|
Administrationsejendomme |
6.50.1 |
12.000 |
|
|
|
51.424 |
Ovennævnte budget på ca. 52
mio.kr. foreslås budgetmæssigt placeret under de mest centrale funktionsområder
og udgifterne vil - efterhånden som de endelige afhjælpende og akutte opgaver
udføres - blive endeligt bogført på de korrekte funktioner, således at det
reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise
regnskabskalkuler.
Planlagt vedligeholdelse 229 mio. kr.
|
Anvendelse/funktion |
Funktion |
Vedligehold (I 1.000 kr.) |
|
Ubestemte
formål/Jordareal (Pumpehusvej) |
0.05.1 |
330 |
|
Beboelse
(Gl. Øresundshospital - Kommunale
inst.) |
0.11.1 |
26.425 |
|
Erhverv
(Kødbyen) |
0.12.1 |
10.888 |
|
Andre
faste ejendomme |
0.13.1 |
10.182 |
|
Andre fritidsfaciliteter
(Kulturhuse) |
0.35.1 |
10.289 |
|
Brandstationer/Redningsberedskab |
0.95.1 |
1.002 |
|
Folkesk |
3.01.1 |
104.327 |
|
Vidtgående
specialundervisning |
3.07.1 |
800 |
|
Gymnasier |
3.41.1 |
2.875 |
|
Biblioteker |
3.50.1 |
4.700 |
|
Ungdomssk |
3.76.1 |
750 |
|
Vuggestuer |
5.12.1 |
3.910 |
|
Børnehaver |
5.13.1 |
1.405 |
|
Integreret
institutioner |
5.14.1 |
7.419 |
|
Fritidshjem |
5.15.1 |
4.895 |
|
Klubber |
5.16.1 |
150 |
|
Døgninstitution
for børn og unge |
5.23.1 |
11.054 |
|
Elevhjem |
5.24.1 |
100 |
|
Plejehjem |
5.34.1 |
2.000 |
|
Stofmisbrugerinstitution |
5.45.1 |
2.141 |
|
Bo tilbud
til længerevarende ophold for sindslidende |
5.50.1 |
13.425 |
|
Administrationsejendomme |
6.50.1 |
10.061 |
|
|
|
229.128 |
Budgettet for 2006
er inkl. ekstra bevillingen på 25 mio.kr. til vedligehold af folkesk
Da de foreslåede
vedligeholdelsesopgaver (Bilag 1) ikke vurderes at indebære væsentlige
ændringer i de bestående ejendomme i forhold til formålet og brugen af ejendommene,
og da vedligeholdelsesopgaverne ikke kan betragtes som nybyggeri, foreslås
vedligeholdelsesmidlerne placeret som driftsmidler. Hvor vedligeholdelsesarbejderne
overstiger 2 mio.kr. (for tekniske installationer 4 mio.kr.), foreslås midlerne
udmøntet som betingede driftsbevillinger jf. bilag 2.
Borgerrepræsentationen skal jf. bevillingsreglerne i Budget- og regnskabshåndbogen, før der disponeres – enten i budgettet eller ved særskilt sag – godkende større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser, hvor udgiften overstiger 2 mio.kr. – for tekniske installationer dog 4 mio. kr. (Betinget driftsbevilling).
MILJØVURDERING
Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns
Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder. 7 målsætninger
er beskrevet i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri". Heri
beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner som Københavns
Ejendomme fra sin etablering arbejder på at imødegå og indarbejde i alle
vedligeholdelsesprojekter nu og fremadrettet.
Miljøorienteret byfornyelse og
nybyggeris 7 områder med beskrevne målsætninger:
·
Miljøorienteret projektering
·
Vand
·
Varme
·
El/Gas
·
Affald
·
Grønne områder
Minimumskrav vil blive opfyldt i forhold til vedligeholdelsesprojekterne.
Ligesom
Anbefalingerne imødekommes såfremt projekterne totaløkonomisk og
inden for de økonomiske rammer samt et samlet helhedssyn kan bærer
anbefalingerne. Visionerne er taget til efterretning.
Hvert enkelt
vedligeholdelsesprojekt er vurderet, om projektet kan forventes at have en
energibesparende gevinst i form af et reduceret forbrug af vand, varme eller
el.
Projekter
vedrørende klimaskærmen vil generelt give et bedre indeklima, for eksempel vil
trækgener forsvinde i forbindelse med vinduesudskiftninger og renoveringer samtidig
med, at energiforbruget mindskes.
Projekter
inden for tekniske anlæg sigter i høj grad på at mindske energiforbruget, ligesom
komforten for brugerne øges.
På
terrænområdet må det påregnes, at det ved visse projekter bliver nødvendigt at
bortkøre betragtelige mængder af forurenet jord, hvis det viser sig, at det
stabile underlag er forurenet, f.eks. af slagger. I forbindelse med
terrænprojekter vil kloaksystemerne blive renoveret således, at spildevandet
kan ledes til rensning i stedet for at sive urenset ned i jorden. Adgangen for
rotter vil desuden blive begrænset.
Generelt vil
projekterne kun give anledning til lokale gener i nærmiljøet i form af øget
støj og støv i renoveringsperioderne, som dog forsøges forebygget mest muligt i
forbindelse med planlægning af arbejderne. Kasserede byggematerialer vil i
videst muligt omfang blive kørt til genbrugsstationer – alternativt deponeret.
HØRING
I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering
af Ejendomsenheden, er
Fagudvalgenes høringssvar har ikke givet
Følgende fagforvaltninger/fagudvalg har fået Rapporten " Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje" i høring:
· Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen/udvalget
· Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen/udvalget
· Sundhedsforvaltningen/udvalget
· Bygge- og Teknikforvaltningen/udvalget
· Kultur- og Fritidsforvaltningen/udvalget
Høringssvarene kan ses i bilag 3,
hvor Københavns Ejendommes evt. bemærkninger til høringssvarene ligeledes
forefindes.
BILAG
1. Rapporten " Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje" og rapportens bilag 1 og 2
2. Projekter som betingede driftsbevillinger
3. Fagforvaltningernes og fagudvalgenes høringssvar med Københavns Ejendommes evt. bemærkninger til høringssvarene
/