Øgede driftsudgifter til Kampsportens Hus

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser finansiering af øgede driftsudgifter til Kampsportens Hus til forhandlingerne om Budget 2022.

Problemstilling

Med Budget 2018 blev der afsat kommunal medfinansiering på 53,5 mio. kr. til Kampsportens Hus. Med overførelsessagen 2017-2018 blev der afsat yderligere finansiering på 8 mio. kr. til opførelse af huset. 

Huset er desuden støttet af de tre fonde Den A.P. Møllerske Støttefond (30 mio. kr.), Nordea-fonden (10 mio. kr.) og Lokale- og Anlægsfonden (10 mio. kr.).    

Med Budget 2018 blev der afsat 5,2 mio. kr. (p/l 2021) årligt til drift af Kampsportens Hus.  

De oprindeligt skønnede driftsudgifter til huset blev estimeret ud fra tidligere erfaring og før husets udformning og driftsmodel var kvalificeret og besluttet.

Der er indhentet nye estimater for forventede driftsudgifter, der betyder, at det årlige driftsbudget nu skønnes i størrelsesordenen 7,2 mio. kr. årligt. Der udestår således finansiering af 2 mio. kr. årligt til drift. 

Løsning

Kampsportens Hus bliver et åbent og inviterende hus, der kan danne rammen om et aktivt fritidsliv med en central placering på Skodagrunden ved Nørrebro Station.

Kampsportens Hus forventes at åbne i august 2022.

To faktorer fremstår som udslagsgivende for de forøgede driftsudgifter til Kampsportens Hus, henholdsvis driftsmodel og drift af udearealer.

Driftsmodel

Kampsportens Hus er tænkt som en facilitet, der sikrer de bedst mulige fysiske rammer for, at medlemmerne af husets foreninger kan udøve, fordybe sig i og dygtiggøre sig indenfor kampsport. Samtidig er det hensigten at skabe et hus, der inviterende henvender sig til lokalområdet, og som kan danne ramme om et attraktivt og trygt miljø for både børn, unge og voksne, der besøger huset.

For at kunne drive et både åbent og trygt Kamsportens Hus, forudsættes det, at huset bliver kommunalt drevet og at det bemandes, som det også er tilfældet på Nørrebros to store idrætshaller, Korsgadehallen og Nørrebrohallen. På begge faciliteter er det nødvendigt at bemande anlæggene grundet udfordringer i form af uro og uhensigtsmæssig adfærd, som skaber utryghed blandt borgere og brugere.

De opdaterede estimater for driftsudgifter for Kampsportens Hus indregner bemanding af huset i hele åbningstiden.

Drift af udearealer

Haven til Kampsportens Hus bliver et grønt åndehul med bevægelsesinstallation, aktivitetsforløb og opholdsnicher. Ambitionen er, at haven er åben for både brugere af huset og besøgende fra
lokalområdet døgnet rundt. Driften af udearealer har ikke i fuldt omfang været medregnet i
driftsestimatet før. Ved nærmere granskning kalder de endelige udearealer nu på øgede
driftsmidler.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, udarbejder forvaltningen et budgetnotat om servicebevilling til Kampsportens Hus, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022.