Budgetforslag 2007 - tredjebehandling - udsat fra 4. maj 2006 - KFU 226/2006. Bilag tidligere udsendt. Nyt bilag vedlagt
Budgetforslag 2007 - tredjebehandling - udsat fra 4. maj 2006 - KFU 226/2006. Bilag tidligere udsendt. Nyt bilag vedlagt
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 18. maj 2006
Bjarne Fey forlod mødet kl. 17.00 under punkt 10.
2. Budgetforslag 2007 - tredjebehandling - udsat fra 4. maj 2006 - KFU 226/2006. Bilag tidligere udsendt. Nyt bilag vedlagt
(KFU 234/2006)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets finansieringsbehov på
10,988mio. kr. dækkes i budgetforslag 2007
at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender forvaltningens forslag
til besparelser i 2008-2010
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til
takster
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til
udvalgsafsnit og ydelsesbeskrivelser, herunder forslaget om at
bevillingsområdet "Ejendomsdrift" nedlægges, idet ydelserne under
denne bevilling fremover er placeret under bevillingsområdet "Københavns
Ejendomme"
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til
budgetønsker
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til
særredegørelser om integrationsindsats, styring af institutioners og
serviceområders økonomi og ligestilling mellem kønnene.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 4. maj 2006
Følgende supplerende materiale var udsendt til medlemmerne:
· Oversigt over besparelsesforslag mv. til brug for budgetbehandlingen
· Besvarelse til supplerende budgetspørgsmål (om fremrykning af besparelser på ejendomsområdet)
· Supplerende notat af 2. maj 2006 om kolonihaver
· Uddrag fra BR-beslutninger i 1991 om kolonihaver
Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 18. maj 2006.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2006
Forvaltningen havde udsendt notat om pris- og lønfremskrivning af budgetrammer.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende i forhold til indstillingens 1. at-punkt om hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets finansieringsbehov dækkes i budgetforslag 2007, idet forvaltningen havde oplyst, at det resterende finansieringsbehov (der er ekskl. afdrag på lån vedrørende merforbrug i KI, 0,956 mio. kr.) udgør 10,032 mio. kr.
Besparelser (i
tusinde kr.):
|
1 |
Løntilskud voksenundervisning |
-2.000 |
|
2 |
Nedlæggelse af bogbus |
-1.600 |
|
3 |
Effektivisering - bibliotekerne |
-1.100 |
|
4 |
Effektivisering af arbejdsgange i Rådhusservice |
-200 |
|
5 |
Telefoni |
-200 |
|
6 |
Nyttehave - husleje |
-600 |
|
7 |
Administration |
-6.000 |
|
8 |
Gebyrprovenu |
-500 |
|
9 |
Gebyr - administration |
-1.500 |
|
10 |
Øvrige i alt |
-448 |
Besparelser i alt: 14,148 mio. kr.
Udvalget besluttede at merprovenuet på 4,116 mio. kr. som følge af de indstillede besparelser anvendes på følgende måde:
|
11 |
Copenhagen Eventures |
1.000 |
|
12 |
Integrationspulje |
800 |
|
13 |
Mobil Idræt - pulje til idræt på gadeniveau f.eks.
streetbasket |
500 |
|
14 |
Pulje til lokalradio og tv-stationer |
300 |
|
15 |
Børnekultur |
600 |
|
16 |
Fjernelse af takststigninger |
500 |
|
17 |
Nemkonto |
416 |
Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende:
Omlægning af rengøring i kulturhusene
Der sker i 2007 en
omlægning af rengøring i kulturhusene i samarbejde med
Mobilidræt
Med henblik på at styrke
mobilidræt og idræt i byens rum forøges udviklingspuljen under folkeoplysningen
med 0,5 mio. kr. til i alt 2,5 mio.kr. Af disse midler skal minimum 0,5 mio.
kr. anvendes til projekter, der omhandler mobilidræt og idræt i byens rum. Udviklingspuljen
udmøntes af Folkeoplysningsudvalget efter kriterier vedtaget af udvalget.
***
Indstillingens øvrige dele blev herefter tiltrådt, idet forvaltningen i denne forbindelse blev bemyndiget til på baggrund af de af udvalget trufne beslutninger at konsekvensrette budgetmaterialet i nødvendigt omfang.
Dansk Folkeparti er imod en nedlæggelse af bogbussen, men tilslutter sig i øvrigt budgettet, som det foreligger.
Jens Kjær Christensen ønskede følgende tilførte beslutningsprotokollen: "Enhedslisten tager forbehold. I øvrigt konstaterer Enhedslisten, at det årlige prioriteringsrum betyder et stærkt pres på serviceniveauet og et stærkt pres på de ansatte og institutioner i kommunen. De tilbagevendende "omprioriteringer" skaber usikkerhed for de ansatte og risiko for faldende service overfor borgerne. Enhedslisten vil arbejde for en afskaffelse af prioriteringsrummet i dens nuværende form."
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalget andenbehandlede udvalgets budgetforslag 2007-2010 den 20. april 2006 (KFU /2006). Udvalget drøftede sagen. Behandling af budgetforslaget overgik herefter til tredjebehandling den 4. maj 2006. Mødet den 4. maj er sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget inden afleveringsfristen for budgetforslaget, som er den 15. maj 2005.
Denne indstilling er
Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetoplæg til Kultur- og Fritidsudvalgets endelig
behandling af budgetforslag 2007-2010. Forvaltningens forslag vedrører besparelser,
takster, budgetønsker, og tekstbidrag om udvalgets mission, vision, strategiske
udfordringer og beskrivelser af forvaltningens serviceydelser, jf. bilag 1-5.
Desuden har
forvaltningen udarbejdet udkast til 3 særredegørelser til Økonomiudvalget,
nemlig ressourcer til integrationsindsats, styring af institutioners og serviceområders
økonomi og ligestilling mellem kønnene – bilag 6-8.
I forbindelse med andenbehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 9.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over budget 2007 fordelt på enheder og tilskudsområder, bilag 10.