Budgetforslag 2003

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 18. april 2002

34. Budgetforslag 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til besparelser og omprioriteringer

at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til anvendelse af udvalgets omdisponeringspulje på 524.000 kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til ønsker om budgetudvidelser

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Forvaltningen havde udsendt/omdelt følgende supplerende materiale til brug for udvalgets behandling af punktet:

• Notat af 18. april 2002 fra Kulturudvikling – svar på spørgsmål vedrørende lokalrådsarrangementer
• Forvaltningens notat om supplerende oplysninger til spørgsmål 4 om biblioteksområdet
• Notat om teknisk ændring i rammerne i budgetforslaget for 2003

Udvalget tiltrådte indstillingen med et generelt forbehold for den videre budgetproces.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budgetforslag 2003 (KFU 141/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. marts 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af ovenstående indstilling om budgetforslag 2003 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til budget 2003. Budgetforslaget indeholder besparelser, omprioriteringer, forslag til budgetudvidelser og takster gældende for 2003.

Denne indstilling er inddelt i 2 overordnede afsnit:

1. For det første de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutninger om besparelser, omprioriteringer, budgetudvidelser og takster.
2. For det andet de afsnit, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bilag, som skal videresendes til Økonomiudvalget (Budgetmappen Faneblad 4-7). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2002 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.