Overførsel af bevillinger fra 2001 til 2002

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 18. april 2002

33. Overførsel af bevillinger fra 2001 til 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender, at der til beløbsrammen til overførsel fra 2001 til 2002 tillægges 2,882 mio. kr. svarende til merforbruget vedrørende driften af Den Brune Kødby,

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.50.3, til dækning af forskellen mellem oprindelig bevilling og endelig købssum vedrørende køb af en ejendom til Sundbyvester Bibliotek og til erstatning for et internt lån, der af Borgerrepræsentationen er besluttet som alternativ finansiering, samt at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.60.1, til sikring af den fremtidige vedligeholdelse af Bertel Thorvaldsens Plads, og at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en tillægsbevilling på 1,05 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 3.60.1, til delvis dækning af forventet driftsunderskud i 2002 vedrørende Den Brune Kødby, og at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

at Borgerrepræsentationen godkender, at det beregnede resterende mindreforbrug på 80,3 mio. kr. i forhold til 2001-budgettet overføres til 2002 og fordeles til de formål, der er anført under kategori 1, 2 og 3 i sagsbeskrivelsen.

at Borgerrepræsentationen godkender, at 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget i 2001 reserverede til Kulturhavn 2002 af bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver, overføres til samme formål i 2002, og at overførslen finansieres af 8.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.

at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives en tillægsbevilling på 205.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, konto 6.42.1 Taxinævnet, og at den kassemæssige dækning anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug på 2001-regnskabet.

Til grund for udvalgets behandling af sagen lå en tilrettet indstilling (Tilføjelse af et 7. at-punkt med forslag om, at Taxinævnet af overførselsrammen får en tillægsbevilling i 2002 på 205.000 kr., svarende Taxinævnets mindreforbrug i 2001).

Udvalget besluttede ikke at anbefale indstillingens 4. at-punkt (om at en tillægsbevilling på 1,05 mio. kr. vedrørende Den Brune Kødby finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug i 2001). Kultur- og Fritidsudvalget henholdt sig herved til Borgerrepræsentationens beslutning af 29. marts 2001. Borgerrepræsentationen besluttede i denne forbindelse bl.a., at såfremt overførslen af Den Brune Kødby med det forudsatte aktivitetsomfang medfører øgede udgifter til Kultur- og Fritidsudvalget, kompenserer Borgerrepræsentationen for disse øgede udgifter, således at overførslen er udgiftsneutral for Kultur- og Fritidsudvalget.

I stedet for indstillingens 4. at-punkt anbefalede udvalget at der oprettes en formålsbestemt pulje på 1,05 mio. kr. til bygningsrenovering/overvågning med bemyndigelse til forvaltningen til at udmønte puljen.

Indstillingens øvrige at-punkter blev tiltrådt.

Mona Heiberg ønskede tilført beslutningsprotokollen, at Mona Heiberg foreslog, at også folkeoplysningsområdet skulle tilgodeses.

For bevillingsoverførsel mellem budgetår gælder ifølge kommunens bevillingsregler, at et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte udgiftsområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Den beløbsramme, som Kultur- og Fritidsudvalget kan søge overført fra 2001 til 2002, beregnes således (1.000 kr.):

Mindreforbrug på driftsområderne 13.040

Mindreforbrug vedrørende folketings- og kommunevalget -1.153

Merforbrug vedrørende Den Brune Kødby 2.882

Rammebelagte driftsområder i alt 14.769

Mindreforbrug på anlægsområderne 69.933

Samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder 84.702

Udgifter til folketings- og kommunevalg er lovbundne udgifter. Mindreforbruget kan derfor ikke indgå i overførselsrammen, hvorfor mindreforbruget er fratrukket det samlede mindreforbrug på driftsområderne.

Den Brune Kødby, er overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Borgerrepræsentationsbeslutning af 29. marts 2001. I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning søges nettounderskuddet i 2001 på 2,8 mio. kr. vedrørende Den Brune Kødby kompenseret i overførselsrammen.

D. 205.000 kr. til Taxinævnet i henhold til lov om taxikørsel mv. (7. at).

Nedenstående forslag er opdelt i følgende kategorier:

1. Forslag til overførsel af driftsbevillinger, som der tidligere er truffet politisk beslutning om (forslag nr. 1 - 10).
2. Forslag til overførsel af anlægsbevillinger, som der tidligere er truffet politisk beslutning om (forslag nr. 11 - 28).
3. Forslag til overførsler, hvor der allerede er givet bevilling i 2002, men hvor der alene er mellemfinansieret med en forventning om endelig finansiering via overførslerne fra 2001 (forslag nr. 29 - 32).
4. Forslag til overførsel af bevillinger, der ikke tidligere er truffet politisk beslutning om (forslag nr. 33 - 53).

De opstillede forslag er inden for hver kategori uprioriterede.

Indstillingskategorierne fordeler sig således beløbsmæssigt:

Kategori 1-forslag (tidl. besluttede driftsbevillinger) 9,3 mio. kr.

Kategori 2-forslag (tidl. besluttede anlægsbevillinger) 68,4 mio. kr.

Kategori 3-forslag (eksisterende bevillinger med beslut-

tet mellemfinansiering i 2002) 2,6 mio. kr.

I alt kategori 1 - 3 80,3 mio. kr.

Hvis kategori 1 - 3 genbevilges, er hele rammen anvendt.

Kategori 4-forslag (nye forslag) 13,0 mio. kr.

De samlede forslag overstiger således den beløbsramme, der er til rådighed, med 13,0 mio. kr.

1. Nyt inventar til Sundbyvester Bibliotek i forbindelse med flytning til ny

adresse, 600.000 kr. (3.50.1)

2. Automatisk sorteringsanlæg i Hovedbiblioteket, 3.000.000 kr. (3.50.1)

10. Ombygning af Valby Bibliotek, 1.200.000 kr. (6.50.1)

11. Køb af ejendom til Sundbyvester Bibliotek, 10.400.000 kr. (3.50.3)

28. Etablering af handicapelevator på Rådhuset (2. etape), 3.900.000 kr. (6.50.3)

30. Renovering af Kulturfabrikkens tag, 1.200.000 kr. (3.64.3)

31. Tilskud til afholdelse af Kulturhavn 2002, 200.000 kr. (0.30.3)

32. Afholdelse af "Sommerdans 2002", 370.000 kr. (0.30.3)

adresse, 300.000 kr. (3.50.1)

36. Etablering af Åben Lydscene under Rådhuspladsen, 400.000 kr. (3.63.1)

37. Nyt gulv i "Krudttønden", 150.000 kr. (0.35.1)

38. Afrensning af facaden på Thorvaldsens Museum, 3.300.000 kr. (3.60.3)

39. Etablering af autoguide på Thorvaldsens Museum, 350.000 kr. (3.60.1)

47. Installering af brandalarm i Nikolaj udstillingsbygning, 400.000 kr. (3.60.1)

Ud over overførselsrammen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om, at 250.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget i 2001 reserverede til Kulturhavn 2002 af bevillingen på 3.64.1 Andre kulturelle opgaver, overføres til samme formål i 2002, og at overførslen finansieres af 8.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.