Høring om betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 18. marts 2004

Sager til beslutning

19. Høring om betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

(KFU 90/2004)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har bemærkninger til det af Økonomiudvalget fremsendte forslag om betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002.

RESUME

Økonomiudvalget har ved skrivelse af 5. marts 2004 fremsendt forslag til betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbuddet i 2002 med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets eventuelle bemærkninger.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Indstillingen omhandler udvalgenes betaling for en række nye IT-ydelser. Betalingen følger principperne i den eksisterende betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune, som blev vedtaget i 2000. Desuden kompenseres udvalgene for merudgifterne som følge af IT-udbudet i 2002. Grundlaget for kompensationerne er, at de økonomiske konsekvenser af KMD's markante prisstigninger for applikationsanvendelse i udgangspunktet neutraliseres for udvalgene.

Forslagets enkelte elementer

Forslag til udvalgenes betaling for brug af Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP)

Indtil den 31. marts 2003, har det været gratis at benytte indkøbssystemet. Fra 1. april 2003 koster hver indkøbsordre 2 kr. at fremsende til leverandører via Den Offentlige IndkøbsPortal (DOIP).

Kultur- og Fritidsudvalgets årlige udgift i 2004 og fremover vil være af beskeden størrelse.

Forslag til omlægning af betaling til Help Desk

Udgifterne til Help Desk afholdes i dag af bevillingen i Økonomiforvaltningens 11. kontor. Opkald til Help Desk dækker over flere typer af henvendelser, fejlmeldinger, bestilling af opgaver og brugerstøtte. Fremover vil alle kald til Help Desk blive udfaktureret direkte til udvalgene. Samtidig udlægges 1 mill. kr. til udvalgenes betaling af udgifter, svarende til det hidtidige forbrug.

Kultur- og Fritidsudvalget vil fra og med 2004 få udlagt 37.000 kr. årlig.

Betaling for brug af Data Warehouse

Udvalgene betaler i dag hver især 269.000 kr. for benyttelse af Data warehouse. Denne betaling fastholdes uændret. Det skal bemærkes, at udvalgenes betaling i forbindelse med nedlæggelsen af forsøgsbydelene pr. 31. december 2001 blev forhøjet fra 150.000 kr. til 269.000 kr. pr. år.

Grunden til denne store forskel skyldes, at udvalgene i 2000 kunne fordele omkostningerne på 11 enheder (7 forvaltninger + 4 bydele).

Kultur- og Fritidsudvalget vil fra og med 2004 få udlagt 119.000 kr. årligt.

Kompensation for udvalgenes merudgifter til KMD programmel og specialblanketter.

I overensstemmelse med indstillingen vedrørende Indgåelse af aftale med KMD A/S (BR 396/02) om anvendelse af IT-programmel mv. har Økonomiforvaltningen refunderet for merudgifter i 2003 for anvendelse af KMD-programmellet, svarende til 34,4 mill. kr. inklusiv engangsudgifter til KMD. For 2004 og frem kompenseres udvalgene med en tillægsbevilling til budget 2004 på 32,8 mill. kr. og efterfølgende rammekorrektioner.

Kultur- og Fritidsudvalget anvender kun Valgudskrivningssystemet og vil til dækning af merudgifterne hertil fra og med 2004 få udlagt 180.000 kr. årlig.

Ud fra det hidtidige forbrug af print, kuvertering og mikrofiche beregnes de samlede udgifter for udvalgene. Udgifterne for udvalgene forventes ikke med udgangspunkt i disse beregninger at overstige den bevilling, der allerede er udlagt til udvalgene på dette område.

Det har hidtil ikke været muligt at udfakturere forbruget af specialblanketter til udvalgene. Fremover betaler økonomiudvalget som i 2003 op til 2 mill. kroner af udvalgenes forbrug af specialblanketter. Udgifter til specialblanketter, der overstiger 2 mill. kr., opgøres pr. udvalg efter reelt forbrug, og viderefaktureres til udvalgene.

Porto afregnes som hidtil direkte mellem forvaltningerne og DMdata.

Sammenfatning

Forslaget giver ikke Kultur- og Fritidsforvaltningen anledning til bemærkninger.

MILJØVURDERING

ØKONOMI

Til kompensation af merudgifterne til visse IT-ydelser vil Kultur- og Fritidsudvalget fra og med budget 2004 få udlagt et årligt beløb på i alt 336.000 kr.

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

1. Oversigt over Helpdesk pr. forvaltning for 2003 (FREMLÆGGES)

2. Betaling for KMD-programmel (FREMLÆGGES)

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

Til top