Budget 2004 for Københavns Idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 18. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Budget 2004 for Københavns Idrætsanlæg

(KFU  95/2004)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, < /p>

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Københavns Idrætsanlægs overordnede budget for 2004.

 

 

RESUME

I h. t. driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg(KI) skal det overordnede budget for KI forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden 1. december i det forudgående budgetår. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.

Vedlagte budget 2004 er af KI udarbejdet med udgangspunkt i nettodriftstilskuddet fra Københavns Kommune.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I h. t. driftskontrakten med Københavns Idrætsanlæg(KI) § 5, stk. 3 skal det overordnede budget for KI forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse inden 1. december i det forudgående budgetår. Budgettet indgår som bilag 5 i driftskontrakten.

I notat af 27. november 2003 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at budgettet først ville foreligge primo 2004.

Vedlagte budget 2004 (bilag 1) er af KI udarbejdet med udgangspunkt i nettodriftstilskuddet på 173,7 mio. kr. fra Københavns Kommune og er godkendt af KI's bestyrelse den 20. januar 2004.

I budgettet er der afsat 3,1 mio. kr. til vedligeholdelse. Hertil kommer vedligeholdelsesarbejder udført af KI´s egen tekniske afdeling. Samlet svarer det til, at der er i budget 2004 bliver anvendt i størrelsesordenen 11 mio. kr. til vedligeholdelse.

***

Borgerrepræsentationen har afsat 10 mio. kr. til en vedligeholdelsespulje til idræt i 2004. Pt. er der 7,5 mio. kr. tilbage i puljen.

Brugerbestyrelserne har gennemgået behovet for renovering og udvikling af de enkelte anlæg. Resultaterne af dette arbejde er fremsendt til KI's bestyrelse. 

Forslagene vil ligge til gennemsyn på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. marts 2004. Der er forslag for et samlet beløb på ca. 500 mio. kr.

En indstilling om udmøntning af de resterende 7,5 mio. kr. forventes forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af april 2004.

 

Det indstilles, at udvalget godkender det overordnede budget 2004 for Københavns Idrætsanlæg.

 

MILJØVURDERING                               

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

BILAG

1.      KI's overordnede budget for 2004

 

 

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen