KUC´s budget for 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 18. januar 2001

21. KUC´s budget for 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender KUC´s budget for 2001.

KUC har fremsendt et budget for 2001 på 115.442.000 kr., der balancerer med et kommunalt tilskud på 33.296.000 kr. inklusiv kommunal moms. Det samlede tilskud kan afholdes inden for den budgetramme, der er afsat på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 til KUC's driftstilskud.

KUC har indarbejdet underskuddet på 1.946.484 kr. for 1999 i budgettet for 2001 i overensstemmelse med beslutning herom i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2000.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender KUC's budget 2001.

I.h.t. KUC's vedtægter §11, stk. 1 skal KUC indsende budgettet til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

KUC har ved brev af 16. november 2000 (bilag 1) fremsendt budget for 2001, der balancerer med et kommunalt tilskud på 33.296.000 kr. inklusiv moms. Det samlede tilskud kan afholdes inden for den budgetramme, der i Kultur- og Fritidsudvalgets budget er afsat til driftstilskud til KUC i 2001.

KUC har indarbejdet underskuddet på 1.946.484 kr. for 1999 i budgettet for 2001 i overensstemmelse med beslutning herom i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2000.

Budgettet er godkendt af KUC's bestyrelse på møde den 23. oktober 2000.

Budgettet balancerer på baggrund af en række forudsætninger, hvoraf følgende forudsætninger fremhæves i budgettet:

• Stigning i nettoindtjening ved cafédrift mv. på 17%

De 17% er udtryk for den forventede stigning i nettoindtjeningen ved cafédrift mv. fra budget 2000 til budget 2001. De forventede indtægter fra Verdenscaféen Mandela og skibet Liva udgør 70% af denne stigning. Disse aktiviteter indgik ikke i budget 2000. Derudover forventes andre aktiviteter samlet at opnå en stigning på 7,5% i forhold til aktivitetsniveauet i budgettet for 2000.

• Forventet fald i samlet indtjening ved salg af varer, entré, udlejning af lokaler og sport på 5,1%

Den forventede nedgang skyldes faciliteternes generelle tilstand. KUC forventer dog, at den forventede bevilling til reparationsopgaver i Svanemøllehallen og Grøndal Centret vil sikre en bedre indtjening end forudsat i budgettet.

• Forventet stigning i samlede omkostninger svarende til 3,5%

De samlede omkostninger udgøres af både varekøb mv. ved cafédrift og til varesalg, honorarer, lønomkostninger samt driftsomkostninger i øvrigt. Heraf stiger varekøb mv. og honorarer som følge af de forventede øgede indtægter. Ligeledes vil lønudgifterne stige, dels på grund af lønudviklingen og dels på grund af en mindre stigning i antallet af årsværk i forhold til budget 2000.

KUC forventer et uændret serviceniveau i 2001, men peger i brev af 16. november 2000 på, at driftstilskuddet fra Københavns Kommune i 2001 sætter særdeles snævre rammer for opretholdelsen af KUC's aktivitets- og serviceniveau. Endvidere peges på nødvendigheden af, at der skabes et overblik over den nødvendige vedligeholdelsesindsats.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ved brev af 12. december 2000 fremsendt en række supplerende spørgsmål til KUC, som er besvaret ved brev af 4. januar 2001. (bilag 3 og 4).

På den baggrund indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender KUC's budget 2001.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 er der i driftstilskud til KUC afsat 33,296 mio. kr. inklusiv kommunal moms.

1. Brev af 16. november 2000 fra KUC med budget 2001.

1a. Rettelsesblad til side 9 i bilag 1

2. Budgetforslag 2001 som forelagt i KUC´s bestyrelse den 16. oktober 2000 med bestyrelsens beslutning.

3. Brev af 12. december 2000 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til KUC

4. Brev af 4. januar 2001 fra KUC til Kultur- og Fritidsforvaltningen

Ida Munk

/ Olga Brüniche-Olsen