Vedligeholdelsesmodel for planlagt vedligehold og genopretning

Til budgetforhandlinger 2025 fremsættes budgetforslag om planlagt vedligeholdelse og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter på 51,9 mio. kr. årligt med en svagt faldende profil over årene, så udgiften udgør 49,7 mio. kr. i 2034. Med bevillingen fastholdes den nuværende vedligeholdelsesstand for faciliteterne.

Økonomien er beskrevet i et udkast til budgetnotat, som er vedlagt som bilag 1. Nogle af oplysningerne i budgetnotatet er fortsat under afklaring i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Det drejer sig bl.a. om snitfladen mellem Byggeri København og Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. genopretning af kunstgræsbaner, styring af anlægsmåltal og niveauet for midler til styring, planlægning og koordinering af genopretningen. Disse forhold vil blive afklaret inden budgetforhandlingerne.

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at der hvert år forud for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar forelægges udvalget en plan for det efterfølgende års planlagte genopretningsprojekter.

Indstilling

Kultur- og fritidsforvaltningen indstiller;

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager budgetnotat for planlagt vedligehold til efterretning, jf. bilag 1,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen én gang årligt forud for budgetseminaret forelægger udvalget en oversigt for planlagte genopretningsprojekter i det næstkommende år.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har hidtil ikke haft et struktureret overblik over det samlede vedligeholdelses- og genopretningsbehov for kultur- og fritidsfaciliteterne. Tidligere er finansieringen af genopretning af faciliteter er sket gennem need-to budgetnotater ifm. budgetforhandlinger eller overførselssager.

Det er forvaltningens vurdering, at genopretningsbehovet fremadrettet vil være væsentligt stigende over tid sammenlignet med tidligere. Dette skyldes, at forvaltningens mange kunstgræsbaner har en stigende udgiftsprofil.

Derfor blev ønsket om en mere struktureret model for vedligehold og genopretning løftet ved forhandleringerne om budget 2023:

”Parterne er enige om at afsætte midler til udviklingen af en ny model for finansiering af løbende vedligehold grundet stort vedligeholdelsesefterslæb på bygninger under Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at en model for vedligehold skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.”

Der blev afsat midler i 2023 og 2024 til påbegyndelse af arbejdet med bygningssyn og etablering af en database, og det blev aftalt, at en model for planlagt vedligehold skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2025.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået den nuværende tilstand af facilitetsporteføljen. Tabellen nedenfor viser antal og typer og faciliteter i porteføljen.

Tabel 1. Oversigt over antal KFF’s lokationer der er udført tilstandsvurderinger på.

* Herunder kombinerede biblioteker og kulturhuse samt kombinerede biblioteker og Borgerservicecentre.
** Herunder skolebaner, skolehaller og parker med organiseret idræt.
*** Et udpluk af de større brugerdrevne lokationer samt tennisanlæg.

På baggrund af gennemgangen har Kultur- og Fritidsforvaltningen opgjort det fremtidige vedligeholdelses- og genopretningsbehov for at fastholde den nuværende tilstand. Behovet udgør fra 2025 51,9 mio. kr. årligt med en svagt faldende profil over årene, så beløbet udgør 49,7 mio. kr. i 2034.

På mødet i Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2024 blev udvalget præsenteret for en model for planlagt vedligehold og genopretning, som er udarbejdet i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed SWECO. Udvalget tilkendegav på mødet, at man ønskede en beskrivelse af en flat-rate budgetmodel til finansiering af vedligehold og genopretning, hvori der afsættes et fast årligt beløb. Modellen tager højde for ønsket om at skabe et overblik over finansieringsbehovet, for herefter bedre at kunne planlægge og prioritere vedligeholdelses- og genopretningsopgaver. Specifikt ift. kunstgræsbaner vil der være en konkret problemstilling vedr. prioritering af anlægsmåltal til genopretning idet udgiften vil skulle afholdes på styringsområdet anlæg, der kun tildeles 1-årigt. Der vil derfor være behov for en specifik prioritering af disse anlægsprojekter mhp. overholdelse af anlægsmåltallet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et udkast til budgetnotat (bilag 1), der beskriver finansieringsbehov med udgangspunkt i en flat-rate-model.

Øgede udgifter til banedrift af kunstgræsbanerne

Til kunstgræsbaner, der er etableret efter 2021, afsættes der fast 0,5 mio. kr. årligt til drift. For kunstgræsbaner, der blev besluttet i perioden 2007-2021, blev der imidlertid kun afsat 0,3 mio. kr. årligt til drift. Det betyder, at driften af baner fra før 2021 er underfinansieret med 2,9 mio. kr. årligt. Disse midler indgår også i budgetnotatet, da omkostning til drift af baner fra før 2021 ellers vil udhule midler afsat til vedligeholdelse og genopretning.

Fordelingen af finansieringen, der søges ved budget 2025, fremgår i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Overblik over fordelingen af midler der søges til budget 2025

Inkluderet er midler til styring, planlægning og koordinering af genopretningen. Dette er midler, som tidligere er blevet finansieret i de enkelte need-to sager, som ikke længere vil indgå i budgetforhandlingerne, hvis budgetnotatet om planlagt vedligehold vedtages. Det konkrete beløb er under afklaring.

Håndtering af øvrige behov i forbindelse med genopretning

Med forslaget introduceres en finansieringsform, som tilgodeser det almindelige vedligehold og genopretning af porteføljen. Forslaget tager ikke højde for eventuelle ønsker om moderniseringer, ændrede lovkrav, tilgængelighed, særlige ønsker til f.eks. klima/bæredygtighed mv.

Såfremt midlerne til vedligeholdelse og genopretning afsættes i budgettet, udarbejder forvaltningen hvert år en plan for, hvordan midlerne anvendes det efterfølgende år og forelægger denne plan for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetseminaret. Udvalget vil på den baggrund have mulighed for at bestille budgetnotater vedrørende eventuelle ønsker, som ikke er dækket af finansieringen, som er beskrevet i budgetnotatet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces