Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets forventede anlægsmåltal i 2020 og 2021

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en indstilling om overholdelse af det foreløbige anlægsmåltal på 89 mio. kr. i både 2020 og 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal for 2020, 2021 og 2022 foreløbigt periodiseres som beskrevet i bilag 1 med henblik på overholdelse af et foreløbigt anlægsmåltal på 89 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021
2. at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter dialogen med DGI-byen om, hvorledes tilskuddet behandles i anlægsoversigten
3. at anlægsmåltal for i alt 0,55 mio. kr. i 2019 vedr. projektet Kunstgræsbane i Nørrebroparken tilbageføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning (TMU den 29. april 2019 pkt. 7), da der ikke kan tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til projektet som forudsat
4. at der samlet set overføres anlægsmåltal på 2,0 mio. kr. i 2019 til Københavns Ejendomme og Indkøb til projektet vedr. renovering af taget på Thorvaldsens Museum, hvilket er en forudsætning for at renoveringen kan gennemføres inden fejringen i 2020 af 250-året for Thorvaldsens fødsel

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 en model for styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021, som indebærer, at Kultur- og Fritidsudvalget har et foreløbigt anlægsmåltal (dvs. loft over bruttoanlægsudgifter) på 89 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 2. maj 2019 forelagt en model for overholdelse af anlægsmåltal i 2020 og 2021. Kultur- og Fritidsudvalget anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om en ny indstilling i sagen til den 16. maj 2019 på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal er særligt udfordret af to store, kontraktbundne, eksterne tilskud til henholdsvis DGI-Byen og Bagsværd Rostadion. Disse tilskud udgør knap 25 % af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede anlægsbudget i perioden 2020-2021.

Den oprindelige bevilling til Bagsværd Rostadion var på 20,4 mio. kr. Som følge af fordyrelse af projektet blev der i Overførselssagen 2018-2019 bevilget yderligere 23,4 mio. kr. i 2020 til projektet. Der blev ikke afsat tilsvarende anlægsmåltal.

For så vidt angår DGI-Byen, skal det bemærkes, at bevillingen oprindeligt lå i 2019, og at der i forbindelse med bevillingen blev afsat tilsvarende anlægsmåltal i Økonomiudvalget. Som følge af forsinkelser blev bevillingen reperiodiseret til 2020, uden at der i den forbindelse blev afsat anlægsmåltal i 2020.

Løsning

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser på mødet den 2. maj 2019 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet nyt forslag til periodisering af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal i 2020, 2021 og 2022. Forslaget fremgår af bilag 1.

Med det nye forslag til periodisering er det fortsat udgangspunktet, at projekter med kontraktmæssige bindinger prioriteres, ligesom allerede igangværende projekter og investeringspuljeprojekter prioriteres.

Blandt de væsentligste ændringer siden sidst kan fremhæves følgende:

Bagsværd Rostadion

I alt rykkes 33,4 mio. kr. af udbetalingen til Bagsværd Rostadion fra 2020 til 2021.

Østre Gasværksgrunden

Kultur- og Fritidsudvalget overførte med 4. anlægsoversigt 2018 8,6 mio. kr. til realisering af ny boldbane, hvor den midlertidige skøjtehal er placeret. Kultur- og Fritidsforvaltningen har overført 1 mio. kr. i måltal til planlægning i 2019. Der skal overføres yderligere 3,8 mio. kr. til nedrivning af den midlertidige skøjtehal. Samlet allokeres måltal i 2020-2022, som angivet i tabel 1.

Tabel 1. Økonomi vedr. Østre Gasværksgrunden

* Budget er allerede overført, der udestår alene overførsel af måltal.

DGI-byen

Der er afsat 8 mio. kr. til planlægning i 2019 og 30 mio. kr. til renovering i 2021-2022. Svømmehallen er stærkt nedslidt, og det er tvivlsomt om renoveringen kan skubbes så langt. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med DGI-Byen om udbetaling af støtten til renovering.

Den samlede, nye periodisering fremgår af bilag 1.

Kultur- og fritidsprojekter under andre fagudvalg 

Udover de anlægsprojekter, som fremgår af bilag 1, er der en række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet, som budgetmæssigt ligger under Teknik- og Miljøudvalget eller i Byggeri København eller Københavns Ejendomme og Indkøb under Økonomiudvalget.

Kultur- og fritidsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. januar 2019 at overføre anlægsmåltal for i alt 2,3 mio. kr. til eksekvering af planlægningsbevillinger til følgende projekter under Kultur- og Fritidsforvaltningen:

Tabel 2. Kultur- og Fritidsforvaltningens projekter under Teknik- og Miljøudvalget med manglende anlægsmåltal i 2020 og efterfølgende

Der er kun overført anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til beløbene i 2019, jf. tabel 2.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 29. april 2019 en indstilling om modtagelsen af anlægsmåltallene fra Kultur- og Fritidsudvalget ”Anlægsmåltal 2019 – overførsel af anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget” samt en indstilling om ”Anlægsmåltal 2020/2021”. Tilbage står følgende:

8-mandskunstgræsbane i Kulbaneparken

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager måltal til planlægningen af banen. Teknik- og Miljøudvalget afsætter selv anlægsmåltal til selve etableringen af banen. 8-mandsbanen planlægges etableret i 2021.

Pio Park med boldbaner

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager måltal til planlægningen. Teknik- og Miljøudvalget afsætter selv anlægsmåltal til selve etableringen af parken. Der arbejdes p.t. med et skitseprojekt med 5-mands kunstgræsbane, en multibane og en streetbane. Selve anlægget af parken forventes at ske fra 2021 og i årene frem. Der er sigtes p.t. mod, at parken åbner medio 2022.

To 5-mandsbaner i Nørrebroparken

Det følger af Teknik- og Miljøudvalgets mødematariale, at arbejdet med kunstgræsbaner i Nørrebroparken sættes i bero.

Det fremgår af mødematerialet, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker at modtage anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsudvalget på 0,55 mio. kr. i 2019 til planlægning af kunstgræsbane i Nørrebroparken under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indgår en aftale om, at der tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til at gennemføre projektet i sin helhed. En gennemførelse af projektet forudsætter derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægsmåltal i 2020 for i alt 6,7 mio. kr.

Det fremgår endvidere af mødematerialet, at det generelt anbefales, at projekter realiseres umiddelbart efter projekteringen, er gennemført. Følgende fremgår således af indstillingen: ”...at projekter færdiggøres, fordi der er udgifter forbundet med at berosætte og opstarte projekter. Særligt kan der ved genopstart efter længere tid være sket så mange ændringer i byens behov og projektets forudsætninger, at projektet må omprojekteres og sendes i fornyet udbud mv." 

Af indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget fremgår endvidere, at det er en forudsætning for modtagelsen af anlægsmåltallet vedr. projektet i Nørrebroparken, at der kan tilvejebringes fuldt anlægsmåltal til gennemførelse af projektet. Dette er ikke lykkedes.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at de overførte anlægsmåltal til projektet til Teknik- og Miljøudvalget i 2019 på 0,55 mio. kr. tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalget. Dette kan ske i forbindelse med anden anlægsoversigt 2019, som behandles i Borgerrepræsentationen den 20. juni 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det tilbageførte måltal prioriteres til gennemførelse af projektet renovering af taget på Thorvaldsens Museum, i anledning af at 2020 er 250-året for Thorvaldsens fødsel (projektet indstilles udskudt af Byggeri København, se nedenfor). Prioriteringen er en forudsætning for, at renoveringen kan gennemføres inden fejringen af jubilæet. I alt foreslås det, at der overføres 2,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2019 til Københavns Ejendomme og Indkøb til projektet. De resterende 1,45 mio. kr. vil blive tilvejebragt via en teknisk korrektion af budgetterne i 2019 i forventning om, at der senere vil blive frigjort måltal som følge af forsinkelser i projekter i 2019.

Kultur- og fritidsprojekter under Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandler den 14. maj 2019 en sag om reperiodisering af projekter under Byggeri København og Københavns Ejendomme og Indkøb. En del af disse projekter vedrører kultur- og fritidsområdet.

På baggrund af begrænsede anlægsmåltal i 2020 og 2021 har Økonomiforvaltningen udarbejdet forslag til reperiodisering af en række projekter under både Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

Forslaget til reperiodiseringer i ByK og KEID har været udsendt i høring i de øvrige forvaltninger. En række projekter på kultur- og fritidsområdet indstilles udskudt. Følgende projekter kan fremhæves:

BYK 

1. Huset KBH – udskudt til igangsættelse i 2021 og ibrugtagning i 2023

2. Bavnehøj Kunstgræsbane – udskudt til 2021

3. Ungdommens Demokratihus - udskudt til 2023

4. Ryparken idrætsanlæg – udskudt til igangsættelse i 2022 og ibrugtagning 2023

5. Solvang Bibliotek - udskydes til tidligst 2022

KEID

1. Udskiftning af varme- og ventilationsanlæg på Hovedbiblioteket -  udskudt til 2025

2. Renovering af Svanemøllehallen er udskudt til 2025

3. Tagudskiftning på Thorvaldsens Museum er udskudt til 2021

4. Tagudskiftning på VerdensKulturcentret er udskudt til 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i høringssvaret til Økonomiforvaltningen foreslået, at projekterne vedr. Huset KBH (BYK nr. 1) og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg på Hovedbiblioteket (KEID nr. 1) prioriteres og gennemføres som planlagt. Desuden foreslås det, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overfører 2 mio. kr. i anlægsmåltal til KEID i 2019 således at tagudskiftningen på Thorvaldsens Museum (KEID nr. 3) kan gennemføres allerede i 2019.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af denne indstilling vil blive indarbejdet i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer samt 2. anlægsoversigt 2019.

Videre proces

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil Kultur- og Fritidsforvaltningen tage de nødvendige skridt i forhold til reperiodisering og udskydelse af projekterne. Ny periodisering af anlægsbudgetterne vil blive indmeldt til Økonomiforvaltningen i forbindelse med 2. anlægsoversigt 2019, der forelægges Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil følge anlægsprojekterne tæt og vende tilbage til udvalget, hvis der sker ændringer, som betyder, at der skal ske yderligere prioriteringer.

Mette Touborg

                                                                       /Thomas Christensen     

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. maj 2019:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede og godkendte indledningsvis den foreslåede periodisering af DGI-byens anlægstilskud, og godkendte indstillingens 2. at-punkt. Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer, at der er en positiv dialog med DGI-Byen om sagen.

Maria Frej deltog ikke i denne del af sagens behandling på grund af inhabilitet.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter indstillingens 1., 3. og 4. at-punkt.