B-sag: Kultur- og Fritidsudvalgets 1. regnskabsprognose for 2019

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 1. regnskabsprognose for 2019 (bilag 1).
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at foretage mindre tekniske ændringer i prognosen efter udvalgets godkendelse.

Problemstilling

Ifølge cirkulære for budgetopfølgning 2019 skal de enkelte fagudvalg hver især godkende regnskabsprognosen for deres områder, inden disse behandles i Økonomiudvalget som en del af kommunens samlede regnskabsprognose. 

Løsning

I regnskabsprognosen fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens skøn for, hvordan regnskabsresultatet for hele året forventes at blive. Regnskabsprognosen er opdelt på styringsområder, dvs. service, anlæg og overførsler.

Prognose for 2019

Samtlige styringsområder forventes på nuværende tidspunkt at balancere ved årets udgang.

Skønnene i prognosen baserer sig på de allerede afholdte udgifter og indtægter i årets første tre måneder sammenholdt med forventninger til resten af året.

Da det stadig er tidligt på året, er prognosen behæftet med en del usikkerhed.

Oversigten over prognosen for 2019 fremgår af bilag 1.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ikke økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose indarbejdes af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommunes samlede regnskabsprognose, der forelægges Økonomiudvalget den 28. maj 2019.

Mette Touborg

                                                                                       /Thomas Christensen