Budget 2014 - Tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende eventuelle tekniske ændringer til budgetforslag 2014. Udvalget skal desuden tage til efterretning at forvaltningen ikke har strukturelle mindreforbrug og godkende opdatering af udvalgsafsnit.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014, jf. bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke har strukturelle mindreforbrug
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender lukning af Lygten Station og at aktiviteterne flytter til andre lokationer i Nordvest som en del af udvalgets interne omprioriteringer i udvalgsafsnittet (bilag 2)
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i udvalgsafsnittet (bilag 2) tilføjes, at, hvis der træffes beslutning om, at institutioner med budget på ”konto 3.35.60 – museer” indgår administrativt fællesskab, justeres bevillingen til institutionen tilsvarende.  

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2014. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I forhold til udgangspunktet for budget 2014, dvs. ved IC2014, er der sket ændringer vedr. serviceudgifterne, som stiller Købehavns Kommune over for væsentlige udfordringer. Det gælder bl.a. merudgifter til demografiregulerede områder og en forventet nedjustering af kommunens servicemåltal med 200 mio. kr. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 11. juni 2013, at eventuelle mindreforbrug i forvaltningerne skal indgå i budgetforhandlingerne. Forslag om strukturelle mindreforbrug skal godkendes af fagudvalgene.

Kultur Nord har gennemgået deres lokationer med henblik på at samlokalisere og omprioritere huslejebudget til kulturaktiviteter. Kultur Nord har derfor besluttet at lukke Lygten Station som kultursted og flytte aktiviteterne til andre lokationer under Kultur Nord. Lygten Station var en del af det politiske forlig fra 2008 om "Lidt mere Nordvest". Lukningen skal derfor godkendes af Borgerrepræsentationen.

Kultur- og Fritidsudvalget har d. 4. april 2013 bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for administrative fællesskaber på museumsområdet og forelægge resultatet for udvalget inden udgangen af 2013. I den forbindelse er der behov for en præcisering af de budgetmæssige konsekvenser heraf.

Der indarbejdes de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014, der fremgår af bilag 1. Der er udelukkende tale om ændringer af rent teknisk karakter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået budgettet på bevilling Kultur og Fritid og kan ikke konstatere nogen strukturelle mindreforbrug. Såfremt KFU's servicemåltal reduceres med 5 mio. kr. som følge af den mulige reduktion af kommunens samlede servicemåltal, vil KFF udarbejde forslag til besparelser. 

For at få Borgerrepræsentationens godkendelse af lukning af Lygten Station indarbejdes en intern omprioritering inden for udvalgets ramme i udvalgsafsnittet. Omprioriteringen medfører lukning af Lygten Station som kultursted, og at budget til husleje og drift på 0,822 mio. kr. (2014 P/L) til Lygten Station omprioriteres til kulturaktiviteter i Kultur Nord. Det opdaterede udvalgsafsnit er vedlagt i bilag 2.

For at præcisere de budgetmæssige konsekvenser af administrative fællesskaber på museumsområdet indarbejdes følgende afsnit i udvalgsafsnittet: ”I tilfælde af, at der træffes beslutning om, at en institution med budget på konto 3.35.60 - museer indgår i et administrativt fællesskab, justeres bevillingen til institutionen svarende til de opgaver, der flyttes fra institutionen”. Det opdaterede udvalgsafsnit er vedlagt i bilag 2.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de godkendte tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen inden afleveringsfristen den 2. september 2013.

Forvaltningen sender det opdaterede udvalgsafsnit til Økonomiforvaltningen mhp. at det indarbejdes i Økonomiudvalgets august-indstilling om budget 2014. 

Carsten Haurum
                                    /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2013:

Der blev begæret afstemning om indstillingens 3. at-punkt.
Et mindretal (Birthe Skaarup og Susanne Møller) stemte for indstillingens 3. at-punkt.
Et flertal (Neil Stenbæk Bloem, Peter Thiele, Marialise Rømer, Muhammad Aslam, Taner Yilmaz, Simon Strange, Pia Allerslev, Leslie Arentoft og Allan Ahmad) stemte imod.
Indstillingens 3. at-punkt blev dermed forkastet.

De øvrige at-punkter blev godkendt.