En fælles bevilling pr. styringsområde i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til et forslag om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen - som led i at samtænke forvaltningens tilbud til borgerne - overgår til én bevilling pr. styringsområde.

Indstilling og beslutning

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen overgår til én bevilling pr. styringsområde.

Problemstilling

Københavns Borgerservice (KBS) er blevet overflyttet fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). Organisatorisk fusionerer KBS og KFF. Den nye forvaltning arbejder hen imod at sammentænke forvaltningens tilbud til borgerne. For at understøtte dette ønsker den nye forvaltning, at der fremadrettet kun bliver én bevilling pr. styringsområde.

Borgerrepræsentationen godkendte den 12. december 2013 sammenlægningen mellem KBS og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Af indstillingen fremgår bl.a. følgende:

”En placering af KBS under et af kommunens fagudvalg vurderes således at kunne bidrage til at udvikle og styrke borgerbetjeningen gennem en tættere kobling til kommunens borgertilbud og aktiviteter.”

”Visionen skal styrke sammenhængen i borgeradgangen, udvide borgernes service på eksisterende indgange og markant øge borgernes fortrolighed med digitale løsninger”

Inden fusionen er der følgende otte bevillinger, fordelt med to bevillinger pr. styringsområde:

For Kultur- og Fritidsforvaltningen:

1510 – Kultur og Fritid, service
3510 – Kultur og Fritid, anlæg
7510 – Kultur og Fritid, efterspørgselsstyrede overførsler
9510 – Kultur og Fritid, finansposter

For Københavns Borgerservice

1186 - Københavns Borgerservice, service
3180 - Københavns Borgerservice, anlæg
7128 - Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler
9124 - Finansposter

Løsning

Strategisk vil den sammenlagte forvaltning arbejde hen imod en styrkelse af bydelene med lokal samtænkning af borgerservicetilbud med kultur- og fritidstilbud, både fysisk og digitalt. Samtænkning af de lokale tilbud til borgerne må forventes at følges af lokal organisatorisk integration mellem borgerservice og de lokale institutioner, på tilsvarende måde som det kendes fra Borgerservice KVIK i dag.

I den centrale del af forvaltningen sker den organisatoriske fusion af KBS og KFF endeligt pr. 1. juni 2014. De centrale enheder i forvaltningen vil arbejde på at realisere visionerne for den fusionerede forvaltning med integration af kultur-, fritids- og borgerserviceydelser.

Både set i forhold til ydelser og i forhold til organiseringen i forvaltningen er der tale om en egentlig fusion og udnyttelse af synergierne herved. Dette understøttes bedst i økonomistyringen ved en samling af de to bevillinger pr. styringsområde til én samlet bevilling pr. styringsområde, således at institutioner, centralforvaltning og udvalg navigerer inden for rammerne en samlet bevilling og ikke skal håndtere kunstige bevillingsbindinger på tværs af ydelser og organisering.

Økonomi

Det foreslås således, at økonomistyringen sker ud fra følgende fire bevillinger, én pr. styringsområde:

1510 – Kultur og Fritid, service
3510 – Kultur og Fritid, anlæg
7510 – Kultur og Fritid, efterspørgselsstyrede overførsler
9510 – Kultur og Fritid, finansposter

De øvrige fire bevillinger vil blive lukket og indgår derfor ikke i forvaltningens økonomistyring.

Videre proces

Indstillingen behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen med henblik på, at de fire bevillinger gælder formelt pr. 1. juli 2014. Den tekniske tilpasning af KBS' økonomi fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vil ske efterfølgende.

Carsten Haurum

/Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. maj 2014:

Indstillingen blev godkendt.