Regnskabsprognose for 2003 pr. 25. april 2003

Kultur- ogFritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 15. maj 2003

15.      Regnskabsprognosefor 2003 pr. 25. april 2003

(KFU 146/2003)

INDSTILLING OGBESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget godkender regnskabsprognose for 2003.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. maj2003

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUME

Økonomiforvaltningen har ved skrivelse af 28. marts 2003indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2003 pr. 25. april 2003.

Ifølge Økonomiudvalgets retningslinier for indberetning skalindberetning ske i 2 afdelinger: Forvaltningens og udvalgets indberetninger.

Forvaltningens vurdering af forventet årsregnskab 2003(bilag 1) 1. kvartalsregnskab (bilag 2) og mål- og resultatkrav (bilag 3) errapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- ogFritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget forde rammebelagte drifts- og anlægsområder på 698,4 mio. kr. korrigeret fortillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af marts2003 på 54,9 mio. kr. Det samlede korrigerede budget udgør herefter 753,3 mio.kr. fordelt med 692,5 mio. kr. på driftsområderne og 60,8 mio. kr. påanlægsområderne.  

Forventet regnskab2003

På nuværendetidspunkt er det forvaltningens forventning, at der på de rammebelagtedriftsområder vil være samlede driftsudgifter på 698,6 mio. kr. svarende til merudgifterpå 6,1 mio. kr.

Merudgifternefordeler sig med 2,4 mio. kr. på Kultur- og Fritid vedrørende Den Brune Kødbyog 3,7 mio. kr. på Ejendomsdrift vedrørende ekstraordinære afskrivninger.

1. kvartalsregnskab2003

Første kvartalsregnskab giver ikke anledning tilbemærkninger.

Mål- og resultatkrav 2003

På nuværende tidspunkt forventes det, at forvaltningen opnåren målopfyldelse på 100% eller derover på 26 ud af de 34 vedtagne målsætninger.