Udmøntning af midler fra Foreningspakken 2017-2020
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at anvende midlerne til følgende tre formål:
- Indretning og drift af tribunelokale i Valby Idrætspark til brug for Copenhagen Music
- Opstart og drift af aftale om lån af ledige lokaler på Professionshøjskolen UCC, Carlsberg til brug for fritidsbrugere
- Øvrig indgåelse af lejemål til brug for kultur- og fritidsfaciliteter, såfremt der er overskydende midler
Problemstilling
Med budget 2017 er der afsat 2 mio. om året i 2017-2020 til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger.
Løsning
1. Indretning og drift af tribunelokale i Valby Idrætspark til brug for Copenhagen Music
Copenhagen Music ønsker at anvende det såkaldte ”Tribunelokale” i Valby Idrætspark til øvelokaler, loungeområde og depoter. Lokalet er velegnet og kan indrettes til formålet. Lokalet har gennem de seneste år lejlighedsvis været lejet ud til engangsaktiviteter.
Omkostninger til indretning udgør 0,8 mio. kr. Den årlige husleje for arealet er 0,5 mio. kr., som overføres til Valby Idrætspark til dækning af foreningens brug af ”Tribunelokalet”.
Muligheden for at etablere en base for Copenhagen Music i Valby Idrætspark stemmer godt overens med ønsket om at understøtte en kreativ og levende by ved at tænke utraditionelt. Øvelokalerne vil desuden betyde en daglig brug af arealet, og der vil skabes mere liv på Valby Stadion.
2. Opstart og drift af aftale om lån af ledige kultur- og fritidslokaler på Professionshøjskolen UCC, Carlsberg
Professionshøjskolen UCC flyttede i september 2016 ind i en nybygget ejendom på Carlsberg grunden. Ejendommen indeholder flere faciliteter, bl.a. en idrætshal, som det vil være relevant for Københavns Kommune at kunne udlåne til folkeoplysende foreninger. Kultur- og Fritidsudvalget har den 25. august 2016 godkendt en indstilling herom, Forslaget blev ikke prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Etableringsomkostningen forventes at være ca. 75.000 kr., og den årlige drift estimeres til at være i størrelsesordenen 1 mio. kr. kr. Aftalen forventes at kunne effektueres i andet halvår af 2017.
En aftale med UCC åbner mulighed for at tilbyde lokaler til fritidsbrugerne, uden at Københavns Kommune skal afholde en anlægsudgift af betydning. Der er mulighed for, at følgende lokaler på UCC Campus Carlsberg kan indgå i en aftale:
-
Idrætshal
-
Auditorium
-
Motoriksal
-
Gymnastiksal
-
Musiklokaler
-
Dansesal
-
Boldsal
-
Hjemkundskab
-
Et antal fag- og basislokaler til undervisning
Det vil være nødvendigt i begrænset omfang, at afholde omkostninger til igangsætning.
Den årlige driftsomkostning er skønsmæssig. UCC kan endnu ikke oplyse de præcise driftsomkostninger for den nybyggede ejendom. Medtaget i driften er blandt andet UCCs afledte omkostninger samt løbende kontakt mellem UCC og fritidsbrugere anvist af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
3. Øvrig indgåelse af lejemål til brug for kultur- og fritidsfaciliteter, såfremt der er overskydende midler
Der forventes at være et overskud af midler, særligt efter 2017, hvor der skal afholdes etableringsomkostninger til de to projekter. Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller, at disse midler anvendes til at indgå øvrige lejemål til brug for fritidsbrugere.
Økonomi
Der er afsat bevilling i forbindelse med budget. Bevillingen udmøntes under hovedformålet jf. tabel 1.
Tabel 1 – overisigt over udmøntning
|
At-punkt (1000 t. kr., 2017 p/l |
Etablering 2017 |
Drift 2017 |
Drift 2018 |
Drift 2019 |
Drift 2020 |
|
1 |
790 |
453 |
453 |
453 |
453 |
|
2*) |
|
495 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
3**) |
|
262 |
547 |
547 |
547 |
|
Total |
790 |
1.210 |
|
|
|
|
Årlig total |
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
*) Estimeret med afsæt i erfaringstal. Etableringsomkostninger er
indeholdt i beløbet.
**) Kan indeholde både etablerings- og driftsomkostninger
Videre proces
Såfremt indstillingen godkendes, igangsætter Kultur- og Fritidsforvaltningen ombygning og indretning af Tribunelokalet i Valby Idrætspark, ligesom der indgås en lejeaftale med Copenhagen Music.
Kultur- og Fritidsforvaltningen forhandler udlånsaftalen på plads med UCC med forventet opstart ved semesterstart medio 2017.
Mette Touborg
/Mads Kamp Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 14. december 2016:
Indstillingen blev godkendt.