Regnskabsprognose og forslag til anvendelse af ikke forbrugte midler (EFTERSENDES)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 14. december 2000

16. Regnskabsprognose og forslag til anvendelse af ikke forbrugte midler (EFTERSENDES)

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at den pr. 6. december 2000 forventede restbevilling på 19,0 mio. kr. indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede forslag om overførsel af bevillinger fra 2000 til 2001.

Indstillingen blev tiltrådt.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2000 aftaltes det, at der til udvalgsmødet den 14. december 2000 skulle foreligge en indstilling om anvendelsen af eventuelle overskydende budgetmidler, der kunne forventes på dette tidspunkt. Endvidere besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at søge Borgerrepræsentationens tilsagn om overførsel af bevillinger for i alt 70,8 mio. kr. fra 2000 til 2001. Dette tilsagn er givet af Borgerrepræsentationen den 7. december 2000.

Kultur- og Fritidsudvalget har et samlet budget på 728,5 mio. kr. Det forventede årsforbrug er pr. 6. december 2000 638,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 89,8 mio. kr. i mindreforbrug, der fordeler sig med 25,2 mio. kr. på driftsområderne og 64,6 mio. kr. på anlægsområderne.

Den 7. december 2000 gav Borgerrepræsentationen tilsagn om overførsel af 70,8 mio. kr. til 2001, baseret på forventningerne pr. 20. oktober 2000. Forskellen på overførselstilsagnet på 70,8 mio. kr. og den samlede afvigelse på 89,8 mio. kr. er 19,0 mio. kr., der ikke er disponeret. Denne rest fordeler sig med 18,1 mio. kr. på driftsområderne og 0,9 mio. kr. på anlægsområderne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at den pr. 6. december 2000 forventede restbevilling på 19,0 mio. kr. indgår i det samlede forslag om overførsel af bevillinger fra 2000 til 2001, som Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt i forbindelse med behandlingen af det endelige regnskab for 2000