Mødedato: 14.10.2021, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2021

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til mulig anvendelse af de resterende disponible midler i 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt beslutter anvendelse af de resterende disponible midler på 3,445 mio. kr. i 2021

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 14. oktober 2021 i alt 3,445 mio. kr. til rådighed i disponible midler til anvendelse på service i 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at fagudvalgene (Scenekunstudvalget, Musikudvalget og Rådet for Visuel Kunst) ikke vil bruge hele deres afsatte budget i 2021. Forvaltningen vil løbende opdatere de disponible midler med tilbageløb herfra.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte anvendelse af de resterende disponible midler.

Forvaltningen har oplistet en række initiativer, primært fra forhandlingerne om Budget 2022, som de resterende midler kan anvendes til, jf. tabel 1. Initiativerne er bl.a. udvalgt ud fra en vurdering af, om midlerne kan nå at blive anvendt i 2021. Forvaltningen bemærker, at projekter kan blive påvirket af de globale leveranceproblemer.

Tabel 1: Forslag - Service (2021)

Ansøgt beløb/ Max 2021

Opstart af overgang til klimavenlige køretøjer i KFF

1.430.000 kr. / 100.000 kr.

Projektering af nye toiletter i Nørrebrohallen

50.000 kr.

Opdatering af ADK og basisrenovering af Kofoed Skoles Multihal

2.605.000 kr. / 700.000 kr.

Projektering af glasparti til Thorvaldsen

700.000 kr. / 100.000 kr.

Løft af kulturhusene

5.680.000 kr. / 500.000 kr.

Støtte til foreninger med aktiviteter i relation til skøjtebanen på Genforeningspladsen

200.000 kr.

Midlertidig sauna på Sandkaj under renovering

25.000 kr.

Udstyr til Vestia

136.000 kr.

Opdatering af ADK på andre lokationer

500.000 kr.

Flere profilbiblioteker evt. ”bibliotekspunkt”

400.000 kr.

Opsætning af basketudstyr på Energicenter Voldparken

350.000 kr.

Midler til dækning af manglende indtægter i UNION

400.000 kr.

Ekstrabevilling til Teatret ved Sorte Hest

500.000 kr.

Covid19-støtte til Ungdomshuset

150.000 kr.

Afvikling af restance for Copenhagen Muay Thai

759.262 kr.

Øvelokaler til Ungdomshuset

450.000 kr.
Screenbase Copenhagen

                             478.000 kr. 

Oversigt over ansøgninger til de disponible midler, som har fået helt eller delvist afslag i 2021 er vedlagt som bilag 1.

Økonomi

Eventuel finansiering anvises på IM-konto 3.35.64.1.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afsætte midler til specifikke formål, vil forvaltningen sørge for udmøntningen til de rette modtagere.

For så vidt der er tale om eksterne aktiviteter og initiativer, vil forvaltningen i dialog med tilskudsmodtager udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

                                                                            / Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 14. oktober 2021:

Dagsordenens punkter 4, 12, 21, 22 og 23 blev behandlet under et.

Der blev begæret afstemning om følgende forslag til anvendelse af de disponible midler 2021:

  • Midlertidig sauna, 25.000 kr. 
  • Udstyr til Vestia, 136.000 + videoovervågning, 65.000 
  • Screen Base Copenhagen, 478.000 kr. 
  • KF122 screeningsbevilling til sportstårn, 200.000 kr. 
  • KF138 screeningsbevilling til svømmehal, 200.000 kr. 
  • B-sag, Sundby Sejlforening, 764.300 kr. 
  • B-sag, Havhøst, 198.000

 

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte for forslaget.  

Et flertal (Jens-Kristian Lütken, Henrik Appel Esbensen, Jonas Bjørn Jensen, Karina Vestergård Madsen, Franciska Rosenkilde, Maria Frej, Kasandra Behrndt-Eriksen og Christopher Røhl Andersen) stemte imod.

Forslaget blev således forkastet.

Samtlige udvalgsmedlemmer godkendte herefter følgende anvendelse af de disponible midler 2021:

Projektering af glasparti Thorvaldsens Museum:          100.000 kr.

Kasteanlæg Cricket Kløvermarken:                              200.000 kr.

Profilbiblioteker mv.:                                                    400.000 kr.

Vinterbadningsfaciliteter Sandkaj under renovering:   25.000 kr.

Projektering af nye toiletter Nørrebrohallen:                50.000 kr.

Udstyr til Vestia:                                                           136.000 kr.

Opsætning basketudstyr Energicenter Voldparken:      350.000 kr.

Teatret Sorte Hest:                                                         250.000 kr.

Midler til dækning af manglende indtægter Union:      400.000 kr.

 

Reservation: Boblehal KF 124:                                     900.000 kr. samt drift i 2022 (200.000 kr.)

Reservation: Screenbase:                                               478.000 kr.

Reservation: Sofies Jazz Klub:                                      24.680 kr.  

I alt inkl. reservationer:                                              3.313.680

 

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede herudover om følgende budgetnotater til den kommende Overførselssag:

  • Restfinansiering af projektering af glasparti til Thorvaldsen
  • Midler til dækning af manglende indtægter i Union
Til top