Orientering om resultat af Overførselssagen 2020-2021

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om resultatet af Overførselssagen 2020-2021 på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

Den 24. marts 2021 har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traberg Smidt indgået en aftale om Overførselssagen 2020-2021. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område afsættes der i perioden 2021-2024 i alt 55,4 mio. kr. på anlæg og 22,2 mio. kr. på service. På finansposter afsættes 53,0 mio. kr. i perioden. Dertil kommer 0,6 mio. kr. på service til investeringsforslaget ”Færre uafhentede reserveringer på Hovedbiblioteket”.

De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag 1.

Tabel 1 – Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser (2021 p/l, mio. kr.)

*Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

Need to og rettidig omhu i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Med Overførselssagen 2020-2021 afsættes midler til følgende sager i Kultur- og Fritidsforvaltningen i kategorierne need to og rettidig omhu.

KF01 Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter (need to)

Parterne er enige om at afsætte 9,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en udskiftning af stengulvet i Grøndal MultiCenter.

KF02 Ombytning af pas i Københavns Borgerservice (need to)

På grund af en fejl hos leverandøren er der udstedt ca. 5.000 fejlbehæftede pas i Københavns Kommune. Der afsættes 0,9 mio. kr. på service i 2021 til ekstra bemanding.

KF03 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark (need to)

Der afsættes 4,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af den nedslidte kunstgræsbane.

KF04 Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen (rettidig omhu)

Der afsættes yderligere 50 mio. kr. i lån på finansposter i 2023 gennem den allerede afsatte lånemulighed til Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen.

KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (rettidig omhu)

Der afsættes 31,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2025 til basisistandsættelse/lovliggørelse og løst inventar, 0,4 mio. kr. på service i 2021 til reservationsleje og 0,2 mio. kr. i 2022 til aktiviteter og forbrugsudgifter samt 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til etablering af produktionskøkken.

KF06 Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset (rettidig omhu)

Der afsættes 3 mio. kr. i 2021 på finansposter til at forøge den eksisterende låneramme, med henblik på at Bygningsfonden Kedelhuset kan tilvejebringe de resterende 10 mio. kr. fra fonde, så ombygningen af Kedelhuset til Dansehallerne kan færdiggøres.

ØK48 Nye Digitale Identiteter – erstatning af NemID (ØKF need to)

Der afsættes 5,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til betjening af borgere i Københavns Borgerservice.

Faciliteter

Med Overførselssagen 2020-2021 afsættes midler til følgende faciliteter på Kultur- og Fritidsområdet.

KF08 Ketsjersportens hus – supplerende planlægningsbevilling

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2021 til en udvidet planlægningsfase for Ketsjersportens Hus, som blev iværksat i forbindelse med Budget 2020.

KF09 Modernisering af Østre Kapel - planlægningsbevilling

Der afsættes 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsfase til renovering og modernisering af Østre Kapel, så kapellet fremover kan anvendes hele året.

KF11 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København (finansiering og hensigtserklæring)

Der afsættes 1,2 mio. kr. på service til standardhusleje og bygningsdrift til Musikhuset Vesterbrogade 59 i den resterende del af 2021, for at fastholde bygningen til musikformål med henblik på stillingtagen til anlægsfinansiering i forhandlingerne om Budget 2022. Endvidere afsættes 0,3 mio. kr. på service i 2021 til midlertidige aktiviteter.

Corona-krisen og forsamlingsloftet gjorde, at initiativtagerne bag Musikhuset København ikke kunne gennemføre alle de planlagte midlertidige aktiviteter i 1. kvartal 2021. Det betyder, at initiativtagerne gives adgang til Vesterbrogade 59 i ugerne 23 og 26-27 til at følge op på ANSLAG-festivalen og afvikle begivenheder i samarbejde med relevante samarbejdspartnere på musikområdet. Det kunne f.eks. være CPH jazzfestival. Aktiviteterne vil i udgangspunktet blive eksternt finansieret.

De 0,3 mio. kr., der er afsat til aktiviteter i Musikhuset i 2021, vil blive udmøntet af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil snarest muligt annoncere puljen og indkalde ansøgninger.

KF21 Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd

Der afsættes 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en planlægningsbevilling af en 11-mands kunstgræsbane og flere mindre baner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliter på arealet.

KF33 Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub

Der afsættes en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2021 til en afklaring af, hvordan behovet for tidssvarende klub- og omklædningsfaciliteter bedst løses.

KF39 1-2 nye badezoner

For at efterkomme en stigende efterspørgsel på badesteder, og samtidig skabe mere sikker badning i havnen, afsættes der 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af 1-2 nye badezoner.

KF52 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By

Der afsættes en screeningsbevilling på 0,2 mio. kr. på service i 2021 til at afdække, hvordan en renovering, modernisering og opdatering af kulturhuset løses bedst.

Øvrige initiativer

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående øvrige initiativer med Overførselssagen 2020-2021.

KF10 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal

For at øge muligheden for anvendelsen af Østerbro Skøjtehal er parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. på service i 2021 til at holde skøjtehallen åbent hele året.

KF26 Dansk Jødisk Museum

Der afsættes 0,9 mio. kr. på service i 2021 til efterbetaling og justering af løn hos Dansk Jødisk Museum, så museet lever op til Københavns Kommunes arbejdsklausul.

KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere kulturoplevelser i sommeren 2021

For at imødekomme københavnernes forventede øgede behov for at bruge byen, afsættes der midler på service i 2021 til fem ud af ti initiativer: 1,1 mio. kr. til øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter, 0,2 mio. kr. til øget brug af udendørs idrætsfaciliteter, 0,9 mio. kr. til natteværter, 2,5 mio. kr. til en musikaktivitetspulje og 0,4 mio. kr. til øget adgang til svømmehaller. Der holdes åbent tre yderligere uger i tre svømmehaller, Emdrup Bad, Sundby Bad og Vesterbro Svømmehal, jf. bilag 4.

KF43 København som julehovedstad

Der afsættes 1,0 mio. kr. på service i 2021 til at etablere en pulje, hvorfra byens aktører kan ansøge om støtte til indsatser, der kan bidrage til at tiltrække turister til hovedstaden som en destination for kultur, mad og shopping i juletiden.

KF48 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere

Der afsættes 0,6 mio. kr. på service i 2021 til afholdelse af International Citizen Day, samt udvikling og drift af digital velkomstpakke.

KF51 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Der afsættes 4,5 mio. kr. på service i 2021 til øget medlemstilskud til børn og unge under 25 år i godkendte folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde den 6. april 2021, at midlerne udmøntes til foreninger, der planlægger mer-aktiviteter som led i genåbningen af foreningslivet. Kriterierne for puljen sendes i skriftlig votering i Folkeoplysningsudvalget i april måned med henblik på udmøntning på mødet den 1. juni 2021. Samtidig fremrykkes udbetalingen af 5. pulje til medlemstilskud til alle foreninger til før sommerferien.

KF56 Overførsel af mindreforbrug til tilskudsadministrativt system i Kultur- og Fritidsforvaltningen (overførselsanmodning)

Der overføres 0,8 mio. kr. på service fra 2020 til 2021 til investeringsforslaget om køb af nyt tilskudsadministrativt system.

Alle overførsler af forsinkede investeringsforslag fra 2020 til 2021 fremgår som ØK69 i aftaleteksten for Overførselssagen 2020-2021.

ØK07 Investeringspuljen - reservation til foranalyser vedrørende tværgående effektiviseringer

Der afsættes 7,0 mio. kr. på service i 2021 finansieret af Innovationspuljen til foranalyser vedrørende nye tværgående effektiviseringer, som eksempelvis bydækkende viceværtfunktion og kontaktcenterløsning. Heraf reserveres 2 mio. kr. til forvaltningsspecifikke områder.

Hensigtserklæringer til Budget 2022

KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder

Parterne anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om at indhente en fornyet dispensation fra Fredningsmyndighederne og igangsætte byggetilladelse, med henblik på at anlægget kan finansieres i forhandlingerne om Budget 2022.

Klubhus i Kulbaneparken

Parterne er enige om, at det videre arbejde med realisering af klubhus i Kulbaneparken afventer forhandlingerne om Budget 2022, samt at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag herom til forhandlingerne om Budget 2022.

Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

Der blev afsat midler til følgende initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget:

Initiativer som ikke blev finansieret med Overførselssagen 2020-2021

Budgetønsker, henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, som ikke blev finansieret med Overførselssagen 2020-2021, fremgår af bilag 2. Udvalget kan drøfte sagerne med henblik på at finde anden finansiering eller henvise sagerne til forhandlingerne om Budget 2022.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerrepræsentationen behandler Overførselssagen 2020-2021 den 22. april 2021.

Mette Touborg           

/ Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 14. april 2021:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der med den nødvendige inddragelse af lokaludvalg og lokale interessenter arbejdes videre med en udvidelse af badezonen ved Sandkaj med svømmebaner mod syd og en forstærket badezone med bund ved Havnegade.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at udarbejde et notat om den besluttede renovering af Kulturhuset Indre By.

Det blev præciseret, at der er afsat 250.000 kr. til aktiviteter i Musikhuset i 2021.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. april 2021 optages et punkt om Musikhuset København vedrørende dels udmøntning af de 250.000 kr., dels den midlertidige brug af huset. Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterede om status på fondsfinansiering.