Øvelokaler på Øresundsvejens Skole - underskudsgaranti

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 13. september 2001

13. Øvelokaler på Øresundsvejens Skole - underskudsgaranti

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 0,8 mio. kr. til indretning af øvelokaler i den tidligere Øresundsvejens Skole, Øresundsvej 4

at der anvises dækning for beløbet på konto 3.60.1 Museer med 158.000 kr., konto 3.62.1 Teatre med 487.000 kr. samt konto 3.63.1 Musik med 155.000 kr.

Københavns Borgerrepræsentation har på sit møde den 13. juni 2001 bevilget 3,5 mio. kr. til etablering af øvelokaler på Øresundsvej 4. Hertil kommer en bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden på 1,5 mio. kr., således at det samlede budget er på 5,0 mio. kr.

Der er efterfølgende foretaget licitation over byggeriet. Licitationsresultatet viser en merudgift på mellem 0,9 og 1,3 mio. kr. i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Hertil kommer, at krav fra Lokale- og Anlægsfonden har fordyret projektet med 0,3 mio. kr. De samlede projektomkostninger andrager herefter i alt 6,1 mio. kr., hvilket svarer til en samlet fordyring af projektet på 1,1 mio. kr.

Merudgifterne skyldes primært, at de indbudte entreprenører har følt sig usikre på opgavens karakter og som følge heraf har søgt at minimere eventuelle risici i tilbudsprisen.

Forvaltningen har i brev af 5. september 2001 ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om en ekstrabevilling på 0,3 mio. kr. til projektet. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 0,8 mio. kr. til etablering af øvelokalerne.

Københavns Borgerrepræsentation har på sit møde den 13. juni 2001 bevilget 3,5 mio. kr. til etablering af øvelokaler på Øresundsvej 4. Hertil kommer en bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden på 1,5 mio. kr., således at det samlede budget er på 5,0 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af sagen, har Økonomiudvalget afgivet en erklæring, hvori det forudsættes, at de samlede udgifter dels til projektering, dels til indretning af øvelokaler afholdes inden for rammen af Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Projektbeskrivelsen for etablering af øvelokaler i den tidligere Øresundsvejens Skole budgetterer med udgifter for i alt 5 mio. kr.

I forbindelse med opnåelse af den endelige godkendelse af projektet fra Lokale- og Anlægsfonden, har kommunen måttet foretage enkelte justeringer af projektet. Dette har fordyret projektet med 0,3 mio. kr.

Den 15. august 2001 har kommunen modtaget licitationsresultatet for byggeriet. (bilag 1) Ifølge resultatet bliver håndværkerudgifterne mellem 0,9 mio. kr. og 1,3 mio. kr. dyrere end forudsat i den oprindelige projektbeskrivelse. Der er en forholdsvis lille spredning mellem de enkelte tilbud.

Hverken kommunens rådgivere (Rådgivende Ingeniører og Arkitekter) eller Lokale- og Anlægsfondens rådgivere (Carl Bro) har forudset håndværkerudgifter på dette niveau.

Forvaltningen vurderer, at årsagen hertil er, at de indbudte entreprenører har følt sig usikre på opgavens karakter og som følge heraf har søgt at minimere eventuelle risici. Entreprenørerne har ikke den fornødne erfaring med at bygge såkaldte "rum i rummet"-løsninger, hvorfor risici i forbindelse hermed er indarbejdet i tilbudsprisen.

Endvidere indebærer projektet store muligheder for at måle kvaliteten af entreprenørernes arbejde. Det er vurderingen, at entreprenørerne i tilbudsmaterialet ligeledes har taget højde for den øgede kvalitetskontrol ved at indlægge ekstra "buffere" i tilbudene.

Hertil kommer, at selv i forhold til det billigste tilbud er byggepladsomkostninger samt el- og VVS-udgifter relativt høje.

De samlede projektomkostninger andrager herefter i alt 6,1 mio. kr., hvilket svarer til en samlet fordyring af projektet på 1,1 mio. kr. Midlerne hertil søges tilvejebragt ad flere kanaler. Forvaltningen har ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om et ekstra etableringstilskud på 0,3 mio. kr. (bilag 2) Ansøgningen behandles på fondens bestyrelsesmøde den 11. september 2001. Det er en forudsætning for en eventuel ekstrabevilling fra Lokale- og Anlægsfonden, at kommunen garanterer for de resterende merudgifter.

Det indstilles på den baggrund, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger en underskudsgaranti på 0,8 mio. kr. til etablering af øvelokalerne.

Forvaltningen vil søge dele heraf finansieret gennem yderligere fondsansøgninger samt privat sponsorering.

Forvaltningen vil endvidere indlede forhandlinger med billigste entreprenør om mulige justeringer i forhold til det afgivne tilbud.

Finansieringen af projektet forventes endelig på plads medio september 2001, hvorefter forhandlinger med billigste entreprenør søges afsluttet hurtigst muligt. Herefter forventes øvelokalerne færdige til ibrugtagning marts 2002.

Fra restmidlerne på Kulturudviklings budget for 2001 kan der anvises dækning for beløbet på 0,8 mio. kr. på følgende konti:

3.60.1 Museer 158.000 kr. 158.000 kr. 0 kr.

3.62.1 Teatre 490.488 kr. 487.000 kr. 3.488 kr.

3.63.1 Musik 155.000 kr. 155.000 kr. 0 kr.

1. Brev fra Ria angående licitationsresultatet

2. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden af 5. september 2001

Ida Munk

/ Merete Evers