Overførsel af bevillinger fra budget 1999 til budget 2000

30. Udskiftning af tag på Østerbro bibliotek – 2,5 mill. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede den 27. august 1999 (BR416/98) at stille en kreditgivning på op til 1,3 mill. kr. til rådighed for VEGA. Eftersom VEGA's økonomiske forhold er i bedring, er garantibeløbet nedskrevet til 1,1 mill. kr. Da garantien hverken er udløst eller på anden vis bogført, ønskes der overført 1,1 mill. kr. til budget 2000.

Borgerrepræsentationen bevilgede den 4. december 1997 0,4 mill. kr. til medfinansiering af flytningen af Sundbyvester Bibliotek i 1998. Indtil videre har det ikke været muligt at gennemføre projektet. Da det er vurderet, at flytningen af biblioteket ikke kan afholdes inden for de 0,4 mill. kr., søges der om overførsel af 0,5 mill. kr.

Borgerrepræsentationen har den 18. november 1999 givet en tillægsbevilling (BR465/99) til gennemførelse af tekniske ændringer i kommunens telefoncentraler (installation af ISDN30 kort) samt ændringer i KOMNET m.v. Som en følge af en forskydning i arbejdernes udførelse er bevillingen kun delvist anvendt i 1999.

Da arbejderne er teknisk nødvendige for opnåelse af rabatter for samtaletelefoni og i øvrigt er udført i de første måneder af år 2000, søges om overførsel af det resterende bevillingsbeløb.

En lang række af kommunens telefoncentraler af typen MD 110 er i en teknisk version, der af producenten (Ericsson) ikke længere understøttes med reservedele m.v., hvilket indebærer væsentlige ulemper og forsinkelser ved telefonnedbrud.

Der er efter forhandling med Tele Danmark og Telia opnået pristilbud på en opgradering, som udgør i størrelsesorden 1/3 af, hvad indhentede tilbud udgjorde for mindre end 1 år siden. Telia har i forhandlingen vist sig billigst. Telefoncentralerne vil ved opgraderingen teknisk set blive opdaterede og i øvrigt sikret yderligere funktionsduelighed de næste 6 - 8 år.

Som følge af stadig større krav fra Fredningsmyndighederne samt veterinær- og arbejdstilsynet er der behov for at afsætte 1,5 mill. kr. til vedligeholdelse af Den Hvide Kødby. Som eksempler kan nævnes overdækning af elevatorer, udbedring af fortovsmembraner samt en erfaringsmæssig generel fordyrelse af den ordinære vedligeholdelse på grund af fredningskrav.

Opfyldelse af disse krav vil – hvis de skal tages af de ordinære vedligeholdelsesmidler – forsinke nødvendige renoveringsarbejder på området.

I forbindelse med etableringen af den interne betalingsordning blev hele budgettet til kantinedrift udlagt til brugerinstitutionerne. I 1999 er der hos brugerne opkrævet et a conto beløb, svarende til det udlagte budget.

Driftsregnskabet for 1999 udviste imidlertid en forbedring i forhold til budgettet på 1,6 mill. kr. Dette beløb skal derfor tilbagebetales til brugerne i form af en modregning i brugerbetalingerne for år 2000.

Der har i 1999 generelt været udvist tilbageholdenhed med udførelse af vedligeholdelsesarbejder i Jordkontorets regi på grund af usikkerhed om budgetgrundlaget. Udskiftning af taget på ejendom i Sionsgade er derfor søgt udskudt længst muligt.

Skaderne viste sig imidlertid så akutte, at arbejdet måtte igangsættes. Det var forventet, at arbejdet ville være afsluttet inden for budgetåret 1999, men på grund af orkanen den 3. december 1999 var dette ikke muligt.

Som følge af hovedsageligt leveringsforsinkelser måtte en række bygningsarbejder udsættes. Da beløbene til vedligeholdelse af bydelenes bygninger i forvejen er yderst sparsomme, må bydelene have en berettiget forventning om, at forsinkelserne ikke får indflydelse på de midler, der forudsættes at være til rådighed til vedligeholdelse.

For at imødekomme krav om en mere smidig, tidsvarende og serviceorienteret Betjentservice har der i løbet af 1999 været arbejdet med planlægning af en ny struktur på området.

Et vigtigt element i forbindelse med strukturændringen er, at der ved Rådhusets bagport indrettes bedre informationsforhold med moderne og fleksibel skiltning samt forbedrede ekspeditionsforhold ved borger- og brugerhenvendelser. Der skal endvidere indrettes et tidsvarende "postkontor" med frankeringsmaskiner m.v. til servicering af brugerne på Rådhuset.

Såfremt bevillingsønsket ikke kan imødekommes, vil det forsinke den fulde effekt af den tilsigtede serviceforbedring for borgere og brugere.

Arbejdet med implementering af værdigrundlaget foregår først og fremmest decentralt i afdelingerne. For at støtte denne proces indstilles det, at der oprettes en central pulje til dækning af udgifter til efteruddannelse af ledere.

Økonomiforvaltningens planlagte køb (BR323/99) af en bygning til brug for Sundby Vester bibliotek blev ikke effektueret i år 1999. Derfor ønskes bevillingen overført til budget 2000.

Borgerrepræsentationen har den 3. december 1998 givet en anlægsbevilling (BR581/98) på 72,5 mill. kr. til renovering af Østerbro Svømmehal. Anlægsbevillinger er fordelt over 3 år og udgjorde 34,5 mill. kr. i 1999.

Da der under renoveringen er opstået række uforudsete hindringer, som har forsinket renoveringsprojektet, er hele anlægsbevillingen i 1999 ikke blevet brugt. Det er en forudsætning for projektets realisering, at restbevillingen overføres til budget 2000.

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 1999 givet en anlægsbevilling (BR205/99) på 10,6 mill. kr. til etablering af et permanent fodboldanlæg på Kløvermarken. Af den samlede bevilling er der i 1999 afholdt udgifter på i alt kr. 9 mill. kr. Den manglende afregning skyldes, at den endelige afregning med de enkelte entreprenører ikke er afsluttet endnu. Restbevilling søges derfor overført til budget 2000.

I forbindelse med overførslen af budgetmidler fra 1998 til 1999 blev der givet en anlægsbevilling på 4,8 mill. kr. til renovering af Sundby bad. Af den tildelte bevilling er der i 1999 afholdt udgifter for 3,3 mill. kr., idet den endelige afregning med entreprenørerne ikke er afsluttet endnu. Restbevilling søges derfor overført til budget 2000.

Borgerrepræsentationen har den 23. september 1999 givet en anlægsbevilling (BR357/99) på 1,7 mill. kr. til etablering af en friluftsskøjtebane på Kgs. Nytorv. De samlede anlægsudgifter var beregnet til at udgøre 3,4 mill. kr., hvoraf Lokale- og Anlægsfonden gav tilsagn om at finansiere halvdelen af de projekterede anlægsudgifter.

Det har dog efterfølgende vist sig, at tilbuddet fra Sportson A/S på de 3,4 mill. kr. blandt andet ikke omfattede etablering af byggepladshegn, leje af containere til opbevaring af køle- og banemateriel, ramper til ismaskine, samt etablering af forsyningskabel, som det var forventet, at Københavns Belysningsvæsen ville opstille uden omkostninger for projektet.

Den samlede overskridelse på projektet er opgjort til 382.000 kr.

Borgerrepræsentationen har den 14. april 1998 givet en anlægsbevilling (BR245/98) på 4,4 mill. kr. til en midlertidig overdækning af Fælledparkens Friluftsbad til erstatning af Øbro-hallens svømmebad.

Anlægsbudgettet er overskredet med 230.000 kr., hvilket svarer til ca. 5% af anlægsbevillingen. Overskridelse skyldes, dels at der er opstået uforudsete udgifter i forbindelse med entreprisen, dels at byggeprisindekset er steget med 2%.

Der søges bevillingsoverførsel på kr. 200.000.

I forbindelse med overførsel af bevillinger fra 1998 til 1999 gav Borgerrepræsentationen et betinget tilsagn om overførsel af 4 mill. kr. til renovering af Frankrigsgade svømmehal (BR502/98).Der opstod dog i mellemtiden et akut rørbrud i Sundby bad, hvilket medførte en lukning af badet. Derfor besluttede Borgerrepræsentationen (BR236/99) at omdisponere beløbet til renovering af Sundby bad.

Renoveringsbehovet i Frankrigsgade Svømmehal er i mellemtiden ikke blevet mindre akut, da der er konstateret en begyndende korrosion i jernarmeringen i bygningens bærende betonkonstruktioner. Det er erfaringen, at sådanne skader vil accelerere, såfremt der ikke gribes ind i tide. En udskydelse af renoveringsprojektet vil derfor medføre, at renoveringsarbejdet bliver væsentligt mere omfattende, og på længere sigt vil bygningens sikkerhedsmæssige tilstand blive bragt i fare med en lukning til følge. Derfor er det nødvendigt at afsætte 6,6 mill. kr. til renoveringsprojeketet.

KFB er en sammenslutning af 4 foreninger, med fodbold som primær aktivitet. Klubbens medlemstal er opgjort til 278. Heraf er 130 medlemmer under 25 år, mange med etnisk herkomst. Et flertal af klubbens medlemmer er bosat i Holmbladsgade kvarteret.

I november 1999 har KFB ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til finansiering af værested på Kløvermarkens idrætsanlæg. KFB har hidtil haft til huse i et lejet lokale på Strandlodsvej15. Ansøgningen om et værested på Kløvermarken bygger primært på følgende 2 argumenter:

Ved årsskiftet blev KFB's økonomiske situation forværret. Klubben havde glemt at fremsende ansøgning om tilskud fra FOS. Af økonomiske årsager har klubben valgt at opsige lejemålet pr. 1. april 2000. Klubben står således uden klubfaciliteter fra denne dato.

Projektet indeholder 2 permanente helårspavilloner, der skal udgøre værestedets fysiske rammer. KI har udtalt sin positive støtte til KFB's ønske om at etablere eget værested på Kløvermarken med den begrundelse, at "de nødvendige forudsætninger for et godt og frugtbart børnearbejde er at skabe gode værestedsfaciliteter som supplement til de egentlige idrætsaktiviteter". KI stiller et grundstykke til rådighed. Efter finansieringsperiodens udløb hjemfalder klubhuset til KI.

Projektet skaber gode forudsætninger for et frugtbart børnearbejde som supplement til de egentlige idrætsfaciliteter. Der vil således være basis for, at mange børn og unge som ellers ikke har kontakt til idrætten, kan blive nye medlemmer i klubben.

Værestedet ville kunne indgå i et tæt sammenspil med Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgade kvarteret. Mange af klubbens unge medlemmer kommer netop fra dette kvarter.

Samlet etableringsudgift er på 486.000 kr. hvor KI's bestyrelse har bevilget et 10-årigt rentefrit lån på 100.000 kr. Dette tilsagn gælder 3 måneder, hvorefter det bortfalder. Lokale- og Anlægsfonden samt Folkeoplysningsudvalget har givet negativ svar på medfinansiering. Restfinansiering andrager således 386.000 kr.

Kongens Enghave har et medborgerhus i et lejemål i Scandiagade. Lejemålet blev opsagt med virkning fra den 1. oktober 1999. Der er mulighed for at erstatte medborgerhuset i Scandiagade med et nyt i Karens Minde, som vil koste 7 mill. kr. at etablere.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2000 blev der afsat 3.5 mill. kr. til etablering af et medborgerhus i Karens Minde på budget 2000. I budgetforliget fremgår desuden, at 1,5 mill. kr. af de resterende udgifter på 3,5 mill. kr. finan-
sieres ved, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med 1 mill. kr. samt at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ved beskæftigelsesforanstaltninger bidrager med praktisk bistand til en værdi af 0,5 mill. kr.

Endelig forudsættes, at den resterende udgift på 2 mill. kr. finansieres ved, at styregruppen for Kvarterløft i Kongens Enghave omprioriterer forsøgsmidlerne, så der frigøres 1 mill. kr. til medborgerhuset, samt at Lokale- og anlægsfonden bidrager med 1 mill. kr. til projektet.

På grund af tagets ringe tilstand er der behov for en udskiftning af taget. Projektet kan ikke gennemføres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende budgetrammer og har derfor i flere år været optaget på udvalgets liste over ønsker til budgetudvidelser. Såfremt der ikke afsættes 2,5 mill. kr. til et nyt tag, vil der foregå en øget nedbrydning af tagkonstruktionen, da det inden for de eksisterende økonomiske rammer kun er muligt at gennemføre ad hoc reparationer.

Projektet kan med fordel koordineres med Østerbro Biblioteks ansøgning om en anlægsbevilling til indretning af tagetagen.

Økonomiforvaltningens planlagte køb (BR272/99) af en bygning i Jemtelandsgade med henblik på indretning af et kvarterhus er - bl.a. som følge af naboindsigelser imod opførelse af en tilbygning - først effektueret i 2000, hvorfor bevillingen ønskes overført.