Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til businesscase om arealpleje og viceværtsdrift

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som høringssvar til Økonomiforvaltningens udkast til Businesscase om arealpleje og viceværtsdrift.

Problemstilling

I Budget 2019 indgår en hensigtserklæring om at finde fælles arealplejeløsninger på tværs af forvaltningerne. 

Med udgangspunkt i hensigtserklæringen har Økonomiforvaltningen i en tværgående koordinationsgruppe for ejendomsdrift faciliteret et projekt om arealpleje på tværs af forvaltningerne. Koordinationsgruppen har udarbejdet et udkast til en businesscase om arealpleje og viceværtsdrift, som forventes at indgå i overførselssagen 2018/2019.

Løsning

Økonomiforvaltningen har sendt udkast til Businesscase om arealpleje og viceværtsdrift i høring til Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med svarfrist den 14. marts 2019 (Bilag 2).

I udkastet til businesscasen om arealpleje og viceværtsdrift præsenteres en effektivisering af arealpleje- og viceværtsområdet over de næste fem år. Businesscasen præsenterer fase 1 og 2 ud af i alt tre faser (Bilag 1).

Businesscasen belyser, hvordan der på kort og på længere sigt kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværtsdrift og arealpleje på tværs af forvaltningerne.

Fase 1

De første effektiviseringer indhentes ved at lave fælles løsninger for renhold og snerydning af fortov, brøndsugning, træ- og hækbeskæring. Opgaverne lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Fælles drift af viceværtsdrift og arealpleje på kommunens udenbys enheder lægges fremover hos Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Samlet leverer businesscasen i første fase 3,53 mio. kr.  i effektiviseringer, hvoraf 1,05 mio. kr. indstilles omdisponeret til serviceløft af brøndsug.  

Der er yderligere identificeret et potentiale på pleje af større plane græsarealer på 3,15 mio. kr. årligt ved øget digitaldrift og samling af driften i én forvaltning. I den forbindelse indstilles et serviceløft af 16 boldbaner under Børne- og Ungdomsforvaltningen, så den samlede effekt af samling og effektivisering af græspleje bliver 2,6 mio. kr.

Det fremgår af businesscasen, at samling og effektivisering af græspleje besluttes nu, men at placeringen af ansvaret for opgaveløsningen udskydes til budget 2020.

I alt medfører første fase således en effektivisering på 5,1 mio. kr.  

Fase 2

Samtidig med fase 1 besluttes igangsættelse af fase 2, der er et pilotforsøg på Amager, der samler den institutionsnære ejendomsdrift og viceværtsfunktion. I fase 2 arbejdes der frem mod budget 2020 på at kortlægge arealerne, der er omfattet af pilotprojektet, samt på at udarbejde en egentlig businesscase for fase 2. Pilotforsøget forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslag til høringssvar

Græspleje

Det er vigtigt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har en tæt forbindelse til græsplejen af de ca. 200 boldbaner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. Dels skal det sikres, at antal baner og banernes standard imødekommer efterspørgslen fra brugere, foreninger og klubber, herunder stadionbaner, standardbaner, kunstgræsbaner og grusbaner. Dels er græsplejen og det indgående kendskab til banerne og deres stand afgørende for idrætsudviklingen i Københavns Kommune.

Det indgår i businesscasen, at samling og effektivisering af græspleje besluttes nu, men at placeringen af ansvaret for opgaveløsningen udskydes til budget 2020. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at dette fastholdes, så beslutning om samling af græspleje står åben frem mod forhandlingerne om budget 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler ligeledes, at forslag om samling af græspleje i businesscasen opdeles, så der skelnes mellem pleje af store grønne arealer og pleje af boldbaner.

Derudover bør der i businesscasen indgå en faglig beskrivelse af, hvorledes pleje af grønne arealer og pleje af boldbaner løses i dag, samt af forvaltningernes organisering og anvendelse af teknologi, så gode løsninger fastholdes i den kommende omorganisering.

Viceværtsdrift

Kultur- og Fritidsforvaltningen finder det rigtigt at lave et pilotprojekt på Amager om viceværtsdrift. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil bidrage med de gode erfaringer, forvaltningen har med organisering og teknologi, som forvaltningen har indført på området samt de erfaringer, forvaltningen har med brugerinddragelse i samdrift.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen bliver efter endt behandling i Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt til Økonomiudvalget.

Mette Touborg

                                       /Morten Clausen