Regnskab 2002 for Kultur- og Fritidsudvalget
Regnskab 2002 for Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 13. marts 2003
13. Regnskab 2002 for Kultur- og Fritidsudvalget
(KFU 74/2003)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet for 2002 og fremsender det til Økonomiudvalget.
Kultur- og Friti dsudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2003
Indstillingen blev tiltrådt.
RESUME
Fristen for fremsendelse til Økonomiforvaltningen er fastsat
til 3. marts 2003. Regnskabet skal være godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget
senest den 17. marts 2003. Regnskabet er på den baggrund fremsendt til Økonomiforvaltningen
med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Regnskabet aflægges i form af en række obligatoriske bilag,
der fremgår af bilag 1- 9.
Kultur- og Fritidsudvalgets samlede drifts- og anlægsbudget for 2002 er 942,2 mio. kr. Forbruget er opgjort til 792,7 mio. kr. Drifts- og anlægsområdet viser således en samlet afvigelse i forhold til budgettet på 149,5 mio. kr. i mindreforbrug fordelt med 22,5 mio. kr. på driftsområderne og 127,0 mio. kr. på anlægsområderne.
Finansposterne (bevægelser på finansiel status) viser samlet forskydninger på 90,3 mio. kr. i nettoudgifter.
På driftsområdet tegner Kultur og fritid sig for et mindreforbrug på 21,7 mio. kr., og Ejendomsdrift viser samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
I resultatet indgår følgende væsentlige afvigelser fra budgettet:
Kultur og fritid Mio. kr.
Merforbrug på Kulturdelen af Brune Kødby 3,8
Merforbrug på museumsområdet 1,7
Bevilling vedr. Kulturbro ikke anvendt i 2002 -6,0
Restbevilling af Puljen til idrætsprojekter (6,5 mio. kr.) -5,4
Midler afsat til projekter der først forventes igangsat i 2003 -2,0
Del af central lønpulje udmøntet til Ejendomsdrift -0,9
Bevilling til IT-portal (lokalefaciliteter) i forbindelse med -3,1
omorganisering af KI /KUC forventes først anvendt i 2003
Mindreudgifter der modsvarer merudgifter på Ejendomsdrift -0,8
Mindreindtægt vedr. sygedagpengerefusioner 0,8
Ejendomsdrift
Færre lejeindtægter væsentligst i forbindelse med, at en påtænkt 2,5
lejeforhøjelse vedrørende 5 kolonihaveforeninger fortsat er
under forhandling
Flere indtægter på refusion af skatter og afgifter -1,1
Øgede udgifter på vedligeholdelse som følge af nødvendig 2,0
iværksættelse af diverse uopsættelige vedligeholdelsesarbejder
Øgede indtægter på huslejer og tekniske afgifter -2,3
Nettomerudgifter på el, varme og vand 1,0
Overskud vedr. driften af Den Brune Kødby, modregnes -1,4
i udgifterne vedr. Den Brune Kødby under Kultur og fritid < /p>
På anlægsområdet er der mindreudgifter på 127,0 mio. kr., som kan henføres til anlægsprojekter, der er politisk besluttet, og derfor forventes at skulle videreføres i 2003. Projekterne indgår i en senere sag om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003.
Kultur og fritid Mio. kr.
Igangværende projekter, idræt – ikke afsluttede i 2002 -12,6
Principbesluttede projekter, idræt - ikke igangsat endnu -29,5
Principbesluttede projekter, Biblioteker – ikke igangsat endnu -26,4
Pulje på kultur-, fritid og idrætsområdet – principbesluttet, men -58,0
udmøntet endnu
Personaletallet i 2002 er opgjort til 1.226 årsværk mod et budgetteret tal på 1.069. Afvigelsen på 157 årsværk fordeler sig med
Bibliotekerne 21 årsværk
Bibliotektspersonale, der er udlånt mod refusion
Museerne 36 årsværk
Overtagelse af Øksnehallen i 2001
Ejendomsdrift 7 årsværk
-1 årsværk i Beboelsesejendomme
-2 årsværk i Den Hvide Kødby
- 4 i Sekretariat og forvaltning
14 årsværk vedr. administrationsejendomme.
Kultur- og Medborgerhusene 98 årsværk
Overtagelse af Kultur- og Medborgerhusene i
sommeren 2002
Kommissioner råd og nævn -1 årsværk
Kultur og fritid, Sekretariat og forvaltning -4 årsværk