I/S Bellevue Strandpark - korrigeret 2003-budget

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 13. marts 2003

 

 

7.      I/S Bellevue Strandpark - korrigeret 2003-budget

(KFU  77/2003)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender korrigeret budgetforslag for I/S Bellevue Strandpark for 2003.

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgetter godkendes af stifternes kommunalbestyrelser.

Københavns Kommune godkendte Bellevue Strandparks budgetforslag for 2003 på mødet den 14. november 2002.

Københavns Amt kunne ikke godkende budgetforslaget, men ønskede at reducere sit tilskud til 195.000 kr.

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har derfor fremsendt et korrigeret budgetforslag for 2003, som tager højde for Københavns Amts ønsker.

Københavns Kommunes tilskud er i det korrigerede budgetforslag ligeledes reduceret til 195.000 kr., svarende til en reduktion på 20.000 kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Ifølge § 5 i vedtægterne for Bellevue Strandpark skal interessenterne, herunder Københavns Kommune godkende driftsbudgetter. Borgerrepræsentationen har således på mødet den 14. november 2002 godkendt budgetforslaget for 2003 (BR 556/02).

Københavns Amt kunne ikke godkende budgetforslaget, men ønskede at reducere sit tilskud til 195.000 kr.

Bestyrelsen for Strandparken I/S har derfor på bestyrelsesmødet den 6. marts 2003 vedtaget et nyt budgetforslag for 2003, som tager højde for Københavns Amts ønsker.

I dette korrigerede budgetforslag bliver alle interessenternes bidrag for 2003 reduceret i forhold til det oprindelige budgetforslag. Budgetrammen fremskrives således med 1,4 % sammenlignet med 2002.

Det korrigerede budget bevirker, at Bellevue Strandparks indtægter i alt reduceres med 0,15 mio. kr. Reduktionen er foretaget på vedligeholdelse af bolværk og broer.

Københavns Kommunes bidrag i 2003 bliver reduceret med 20.000 kr. til 195.000 kr. Det korrigerede budget for 2003 medfører ikke ændringer i interessenternes forholdsmæssige betalinger, ligesom ejerforholdet af interessentskabet ikke ændres.

Det indstilles, at godkende Bellevue Strandparks korrigerede budgetforslag for 2003.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Bellevue Strandpark):

Budget ekskl. moms                                                                          188.000 kr.

Budget incl. moms                                                                             207.000 kr.

Denne indstilling                                                                                195.000 kr.

Restbeløb                                                                                          12.000 kr.

 

BILAG

1.      Notat af 12. februar 2003 fra Gentofte Kommunes Vej- og Parkafdeling vedr. budget 2003 – Bellevue Strandpark

 

Carsten Haurum

/Merete Evers