Vanløse Kulturhus
Vanløse Kulturhus
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 13. januar 2005
Sager til beslutning
5. Vanløse Kulturhus
(KFU 11/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 250.000 kr. ekstra til driften af Vanløse Kulturhus i 2005
at Kultur- og Fritidsudvalget henviser spørgsmålet om en forøget driftsbevilling til Vanløse Kulturhus i 2006 og frem til budgetforhandlingerne
at der anvises dækning for beløbet i 2005 på konto 3.64.1 Andre Kulturelle Opgaver (Kulturprojekter).
RESUME
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. december 2004 blev spørgsmålet om køkkenindretning og drift af Vanløse ny kulturhus rejst.
Forvaltningen har gennemgået medborgerhusets planer for flytning af det eksisterende køkken fra Lindersvold. Gennemgangen viser, at køkkenet er nedslidt, men at det med få udskiftninger kan overflyttes. På den baggrund finder forvaltningen, at eventuelle nyanskaffelser afholdes af medborgerhuset inden for den forventede bevilgede ramme på 335.000 kr. til indkøb af inventar.
En gennemgang af medborgerhusets budget viser, at husets drift i 2005 fortsat er belastet af det oparbejdede underskud fra 2003. Herudover ønsker medborgerhuset en permanent opnormering. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 250.000 kr. ekstra i 2005 til driften af Vanløse Kulturhus, således at driften af det nye kulturhus ikke belastes af tidligere dispositioner. Spørgsmålet om en permanent rammeudvidelse mhp. en opnormering af personalet henvises til budgetforhandlingerne for 2006.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af
Vanløse Bibliotek og Kulturhus på mødet den 16. december 2004 (
Køkken
Medborgerhuset har sammen med RIA gennemgået det eksisterende køkken i Lindersvold med henblik på at afklare, hvor meget af det eksisterende inventar, der kan overflyttes til det ny kulturhus.
Gennemgangen viser (bilag 1), at køkkenmaskiner og inventar generelt er nedslidte, men at de med få udskiftninger kan overflyttes. Med flytningen vil køkkenet i det ny kulturhus fungere på samme niveau som i Lindersvold. Udskiftning af de mest nedslidte dele af køkkenet vil koste mellem 50.000 kr. og 150.000 kr. alt efter standarden, der vælges.
En fuldstændig nyindretning af køkkenet til industrikøkkenniveau er tidligere beregnet af RIA til at koste 1,3 mio. kr.
Ud over cafekøkken indrettes der to anretterkøkkener i det
ny kulturhus, som kan benyttes i forbindelse med arrangementer og udlejning af
sal og mødefaciliteter. Anretterkøkkenerne er indregnet i byggeriet.
Drift
Forvaltningen har i samarbejde med kulturhusets ledelse gennemgået husets budget (bilag 2).
Kulturhusets drift i 2005 er påvirket af forskellige forhold. Der vil i 2005 være særlige udgifter forbundet med selve flytningen, samtidig med at huset har brug for midler til at kunne gennemføre nogle markante kulturelle begivenheder, som i lokalområdet sætter fokus på det nye hus.
Driften af kulturhuset i 2005 er endvidere påvirket af en større gæld, som blev oparbejdet i 2003 og overført til 2004 bl.a. som følge af langtidssygdom i køkkenet. Huset har nedbragt gælden delvist og forventer at overføre et underskud på 192.000 kr. fra 2004 til 2005.
Hertil kommer, at huset ønsker en udvidelse af medarbejderstaben ved overflytning til det nye hus i sommeren 2005. Den samlede ønskede medarbejderudvidelse beløber sig på årsbasis til 685.000 kr. og dækker over et ønske om en fuldtidsansat souschef samt 2 driftsassistenter. Dele af medarbejderudvidelsen forventes at kunne dækkes gennem merindtægter i det nye hus, således at den budgetterede merudgift på årsbasis bliver 446.000 kr. (2005-priser).
Forvaltningens indstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. december 2005 blev det indstillet til Borgerrepræsentationen, at der afsættes 335.000 kr. til kulturhusets egen disponering til indkøb af møbler og øvrig indretning. Forvaltningen finder på baggrund af gennemgangen af køkkenforholdene i det nye kulturhus, at evt. nyanskaffelser til køkkenet bør indeholdes inden for denne bevilling.
Gennemgangen af kulturhusets driftsbudget viser, at der er i 2005 er brug for midler til at gennemføre nogle markante kulturelle begivenheder, som i lokalområdet sætter fokus på det nye hus, ligesom selve flytningen vil medføre merudgifter. Udgifter, det er svært at finde plads til inden for den eksisterende budgetramme. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der bevilges 250.000 kr. i ekstra driftstilskud i 2005.
Med hensyn til spørgsmålet om en opnormering af medarbejderstaben i kulturhuset fremover og en heraf permanent forøget driftsbevilling indstiller forvaltningen, at spørgsmålet henvises til de kommende budgetforhandlinger for 2006.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og
Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes
Økonomi
Der anvises dækning for beløbet i 2005 på konto 3.64.1 Andre Kulturelle Opgaver (Kulturprojekter) jf. følgende opstilling:
Budget ekskl. moms 1.622.000
Overført til andre områder 921.000
Denne indstilling 250.000
Budget herefter 451.000
Budget inkl. moms 485.000
Hidtil bevilget 485.000
Restbeløb 0
Bilag
1. Gennemgang af køkken Lindersvold
2. Budget for Vanløse Kulturhus
/