Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2020

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket en indstilling om anvendelsen af de resterende disponible midler i 2020.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt beslutter anvendelse af de resterende disponible midler på 1,9 mio. kr. i 2020, jf. nærværende indstilling. 

Problemstilling

På mødet den 22. oktober 2020 anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at fremlægge en indstilling om anvendelse af de resterende disponible midler i 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 12. november 2020 i alt 1,9 mio. kr. til rådighed i disponible midler til anvendelse på service i 2020. Som følge af bl.a. ændret praksis for momsrefusion resterer der flere disponible midler, end forventet, i 2020.

Løsning

Forvaltningen har oplistet en række initiativer, som de resterende midler kan anvendes til, jf. tabel 1. Initiativerne er bl.a. udvalgt ud fra en vurdering af, om alle midler kan nå at blive anvendt i 2020. Finansiering af alle initiativerne overstiger samlet de resterende disponible midler, hvorfor udvalget i givet fald må prioritere mellem de foreslåede initiativer. I den sammenhæng bemærkes det, at forslaget vedr. bibliotekernes materialekonto er skalerbart.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af KFU’s disponible midler 2020 (t. kr., 2020 p/l)

Forslag, der ikke blev finansieret med Budget 2021

1. Ressourceudfordringer i Folkeregisteret (0,15 mio. kr.)

Folkeregisteret er fortsat presset på sagsmængden, som følge af en lang række forhold, bl.a. demografisk udvikling, stadigt mere komplicerede sager og særlige indsatser. Der er derfor brug for midler i 2020 til at nedbringe sagspukler, og i første omgang særligt på indsatser, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden. Sagen indgik i forhandlingerne om Budget 2021, men blev ikke finansieret. Forslaget her er nedskaleret i forhold til, at midlerne kan nå at blive anvendt i indeværende år.

2. Bibliotekernes materialekonto (0-2,5 mio. kr.)

Københavns Biblioteker har over en årrække oplevet en konstant efterspørgsel efter fysiske bøger kombineret med en stigning i den digitale benyttelse. Dertil kommer en udfordring med et indtægtstab som følge af faldende gebyrindtægter. Sagen indgik i forhandlingerne om Budget 2021, men blev ikke finansieret. Beløbet kan skaleres efter udvalgets ønske på henholdsvis:

• Fysiske bøger: 0-1,5 mio. kr.

• e-bøger: 0-1 mio. kr.

Øvrige relevante forslag

3. Tilskud til restfinansiering af ombygning af Teater Sort/Hvids lokaler (0,7 mio. kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at kommunalisere Teater Sort/Hvids lejemål, så teatret overgår fra en erhvervslejekontrakt hos KEID til en brugsaftale hos Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det betyder, at teatret skal opsige sin lejekontrakt med KEID, men i den forbindelse skal der indfris en gæld på 709 t. kr. eksklusiv moms til KEID.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om udvalget ønsker at finansiere indfrielsen af Teater Sort/Hvids restgæld til KEID. Restgælden skyldes restfinansiering af ombygningen af teatrets lokaler. Indfrielse af restgælden er en forudsætning for, at teatret kan overgå til en kommunal standardlejekontrakt i Kultur- og Fritidsforvaltningen fra den 1. januar 2021 (jf. forslag 1 i tabel 1).

Som et alternativ til at Kultur- og Fritidsudvalget indfrier Teater Sort/Hvids gæld på 709 t. kr. til KEID, kan der evt. undersøges andre muligheder, f.eks. i form af en lånefinansiering. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i så fald kunne vende tilbage med en indstilling herom til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2020.

Historikken i sagen fremgår af bilag 1.

4. Nyt døralarmsystem på Kofoeds Skole (0,5 mio. kr.)

Den 1. oktober 2020 overtog Kultur- og Fritidsforvaltningen Multihallen på Kofoeds Skole uden driftsbudget. I første omgang er der behov for at få udskiftet låse- og alarmsystemet, da det eksisterende drives af Kofoeds Skole. Der er indhentet foreløbig vurdering af pris. Finansiering af driften af Multihallen på Kofoeds Skole forventes at indgå som budgetønske i Overførselssagen 2020-2021.

5. Borgerrettede initiativer i en corona-tid (0,2 mio. kr.)

I forlængelse af fx forårets erfaringer med uddeling af lerkit til børn og deres familier på Thorvaldsens Museum, søges midler til udvikling af tiltag – digitale og/eller fysiske – der kan skabe engagement om og formidle vores mange gode tilbud på nye måder, bl.a. web-baserede workshops, webdocs, podcasts, byvandringer og inspiration til aktiviteter med udgangspunkt i samlingerne i børnehøjde m.m. Indsatsen forankres i Historie & Kunst.

6. Lundehusparken – forundersøgelse på kunstgræsbane i forbindelse med et skybrudssikringsprojekt (0,3 mio. kr.)

Teknik- og Miljøforvaltningen har indledt planlægning af skybrudsprojekt i Lundehusparken. I den forbindelse er der mulighed for at udarbejde en forundersøgelse, der afdækker løsningsmodeller og en eventuel anlægssum for at koble en kunstgræsbane på arealet med skybrudssikringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har estimeret prisen på en sådan undersøgelse. 

Yderligere tilbagebetalinger af tilskud som følge af corona

Yderligere tilbagebetalinger af ikke-anvendte tilskudsmidler kan forventes, da efterårets smitteudvikling, restriktioner og hjælpepakker vil påvirke aktørernes økonomi og planlægning.

Såfremt der sker tilbagebetalinger inden årets udgang, vil Kultur- og Fritidsudvalget kunne disponere disse på sit møde i december 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen kender først det fulde omfang af ikke-anvendte tilskudsmidler, når alle tilskudsmodtagere har aflagt regnskab i foråret 2021. Tilbagebetalinger af tilskud for 2020, som modtages i 2021, tilfalder kassen, og kan ikke disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Eventuel finansiering anvises på IM-konto 3.35.64.1.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afsætte midler til nogle af forslagene, vil forvaltningen sørge for udmøntningen til de rette modtagere.

Mette Touborg

  / Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2020:

Punkt 3 og punkt 4 blev behandlet under et.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende anvendelse af de resterende disponible midler:

Bibliotekernes materialekonto (fysiske bøger):             1.000 t.kr.

Ressourceudfordringer i Folkeregistret:                          150 t.kr.

Nyt døralarmsystem på Kofoeds Skole:                           500 t.kr.

Lundehusparken – forundersøgelse kunstgræsbane:        300 t.kr.

I alt:                                                                               1.950 t.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget reserverede yderligere 400.000 kr. til bibliotekernes materialekonto (fysiske bøger, herunder internationale børnebøger) og besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kunne anvende midlerne fra den 27. november 2020, forudsat at der ikke træffes modstående beslutninger på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2020.