Budget 2008 - førstebehandling
Budget 2008 - førstebehandling
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 12. april 2007
Afbud:
·
Katrina Feilberg
(sygdom)
21. Budget 2008 - førstebehandling
(KFU 217/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Indstillingen
igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til
budget 2008.
Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1.
at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter at
forslag til finansiering af 3,962 mio. kr., som er udvalgets bidrag 2 til
prioriteringsrummet, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og
Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007 2. at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter, at
forvaltningens forslag til finansiering af manko på pris- og
lønfremskrivning, barselsfond og DUT indgår i det budgetforslag, som Kultur-
og Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007. 3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at forvaltningens forslag til budgetønsker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007 Kultur- og
Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2007: Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
1.
Økonomiudvalget har den 6. februar besluttet
fordelingen af udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet på 200 mio. kr.
Bidragene er opdelt i 2 områder. Bidrag 1 vedrører bidrag, der er tværgående
for udvalgene. Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal igangsætte
initiativer i deres budgetforslag, der sikrer at udvalgenes bidrag til de
tværgående bidrag kan realiseres. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 9,540
mio. kr. Bidrag 2 vedrører udvalgsspecifikke områder. Udvalgene skal udarbejde
finansieringsforslag for deres andel af bidrag 2. Kultur- og Fritidsudvalget
skal derfor udarbejde finansieringsforslag for 3,962 mio. kr.
2.
I de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt,
indgår ufinansierede rammeændringer på 1,7 mio. kr. vedrørende pris- og
lønfremskrivning, barselsfond og DUT.
3.
Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om
forslag til budgetønsker, som kan indgå i Borgerrepræsentationens behandling af
budget 2008.
4.
På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar blev der
stillet en række spørgsmål til skriftlig besvarelse.
Løsning
1.
Prioriteringsrum
Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde
finansieringsforslag for 3,962 mio. kr.
Borgerrepræsentation
vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2007, at
prioriteringsrummet i 2008 skulle tilvejebringes efter en ny model. På denne
baggrund har forvaltningerne udarbejdet prioriteringsforslag for 483 mio. kr.,
som Økonomiudvalget har taget til efterretning den 6. februar 2007 (ØU
53/2007). I bruttokataloget fremgår forslag til besparelser for 11,7 mio. kr.
på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte
hvordan de 3,962 mio. kr. kan finansieres, og om der skal gennemføres
omprioriteringer inden for udvalgets område.
2. Manko
vedrørende pris- og lønfremskrivning, barselsfond og DUT
a. Pris- og lønfremskrivning
I
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalgets andel af mankoen (0,621 mio. kr.) finansieres ved at modregne
beløbet i pris- og lønfremskrivningen af forvaltningens søjlers og stabes
budgetter.
b. Barselsfond
Udgifterne til kommunens barselsfond har gennem de seneste
år været voksende. Økonomiudvalget har derfor besluttet at tilføre 7,37 mio.
kr. til fonden. Disse merudgifter finansieres på baggrund af udvalgenes
lønudgifter, hvilket er i overensstemmelse med de principper
Borgerrepræsentationen har vedtaget for Barselsfonden. Kultur- og Fritidsudvalgets andel på 0,358
mio. kr. i 2007-priser finansieres i forhold til forvaltningens søjlers og
stabes andel af lønsummen.
c. DUT
Der er en difference på 17,8 mio. kr. mellem den statslige
DUT-regulering til
Fordelingen af udvalgets sparekrav på søjler og stabene har
gennem årene aldrig været jævnt fordelt mellem de enkelte år. Hvis søjlernes og
stabenes andel af prioriteringsrummet i 2007 anvendes som fordelingsnøgle, vil
de områder der i 2007 bar en relativ stor andel af sparekravet blive hårdest
ramt. Derfor indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at søjlernes og
stabenes andel af serviceudgifterne anvendes som fordelingsnøgle i stedet for.
3. Budgetønsker
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
budgetønsker for
mio.
kr.
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
824,8 |
489,1-499,1 |
473,8 |
456,1 |
4. Budgetspørgsmål
På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2008 stillede
udvalget 9 spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens
besvarelse fremgå af bilag 1 til denne indstilling.
Økonomi
-
Videre proces
Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget den
3. maj 2007.
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag skal være
afleveret til Økonomiforvaltningen inden den 15. maj 2007.
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Svar på spørgsmål, der blev stillet på Kultur- og Fritidsudvalgets
budgetseminar – fortroligt.
/