Budget 2008 - førstebehandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. april 2007

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

21.      Budget 2008 - førstebehandling

(KFU 217/2007)

 

 

Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2008.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forslag til finansiering af 3,962 mio. kr., som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007 2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at forvaltningens forslag til finansiering af manko på pris- og lønfremskrivning, barselsfond og DUT indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007. 3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at forvaltningens forslag til budgetønsker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 3. maj 2007

 

 

Problemstilling

1.      Økonomiudvalget har den 6. februar besluttet fordelingen af udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet på 200 mio. kr. Bidragene er opdelt i 2 områder. Bidrag 1 vedrører bidrag, der er tværgående for udvalgene. Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal igangsætte initiativer i deres budgetforslag, der sikrer at udvalgenes bidrag til de tværgående bidrag kan realiseres. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 9,540 mio. kr. Bidrag 2 vedrører udvalgsspecifikke områder. Udvalgene skal udarbejde finansieringsforslag for deres andel af bidrag 2. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor udarbejde finansieringsforslag for 3,962 mio. kr.

2.      I de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt, indgår ufinansierede rammeændringer på 1,7 mio. kr. vedrørende pris- og lønfremskrivning, barselsfond og DUT.

3.      Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om forslag til budgetønsker, som kan indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2008.

4.      På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar blev der stillet en række spørgsmål til skriftlig besvarelse.

 

Løsning

1. Prioriteringsrum

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde finansieringsforslag for 3,962 mio. kr.

Borgerrepræsentation vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2007, at prioriteringsrummet i 2008 skulle tilvejebringes efter en ny model. På denne baggrund har forvaltningerne udarbejdet prioriteringsforslag for 483 mio. kr., som Økonomiudvalget har taget til efterretning den 6. februar 2007 (ØU 53/2007). I bruttokataloget fremgår forslag til besparelser for 11,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvordan de 3,962 mio. kr. kan finansieres, og om der skal gennemføres omprioriteringer inden for udvalgets område.

 

2. Manko vedrørende pris- og lønfremskrivning, barselsfond og DUT

a. Pris- og lønfremskrivning

I Københavns Kommune er budgettet blevet fremskrevet på baggrund af fordelingen af løn og priser i kommunen. Da Københavns Kommunes udgifter er mere løntunge end landsgennemsnittet, medfører denne praksis, at kommunens serviceudgifter ligger 17 mio. over det niveau, som staten og Kommunernes landsforening må forventes at opgøre udgifterne til. Differencen fordeles på udvalgene efter udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af mankoen (0,621 mio. kr.) finansieres ved at modregne beløbet i pris- og lønfremskrivningen af forvaltningens søjlers og stabes budgetter.

 

b. Barselsfond

Udgifterne til kommunens barselsfond har gennem de seneste år været voksende. Økonomiudvalget har derfor besluttet at tilføre 7,37 mio. kr. til fonden. Disse merudgifter finansieres på baggrund af udvalgenes lønudgifter, hvilket er i overensstemmelse med de principper Borgerrepræsentationen har vedtaget for Barselsfonden.  Kultur- og Fritidsudvalgets andel på 0,358 mio. kr. i 2007-priser finansieres i forhold til forvaltningens søjlers og stabes andel af lønsummen.

 

c. DUT

Der er en difference på 17,8 mio. kr. mellem den statslige DUT-regulering til Københavns Kommune og de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med lovændringer. Disse merudgifter fordeles med udgangspunkt i fordelingen af prioriteringsrummet i budget 2007, hvilket er i overensstemmelse med Borgerrepræsentations vedtagne principper vedrørende økonomiske konsekvenser af DUT. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,733 mio. kr. i 2007 priser.

Fordelingen af udvalgets sparekrav på søjler og stabene har gennem årene aldrig været jævnt fordelt mellem de enkelte år. Hvis søjlernes og stabenes andel af prioriteringsrummet i 2007 anvendes som fordelingsnøgle, vil de områder der i 2007 bar en relativ stor andel af sparekravet blive hårdest ramt. Derfor indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at søjlernes og stabenes andel af serviceudgifterne anvendes som fordelingsnøgle i stedet for.

 

3. Budgetønsker

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker for

                                                                               mio. kr.

2008	2009	2010	2011
824,8	489,1-499,1	473,8	456,1

 

 

 

4. Budgetspørgsmål

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2008 stillede udvalget 9 spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse fremgå af bilag 1 til denne indstilling.

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler budgetforslaget den 3. maj 2007.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag skal være afleveret til Økonomiforvaltningen inden den 15. maj 2007.

 

 

Bilag

Øvrige bilag:

1. Svar på spørgsmål, der blev stillet på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar – fortroligt.

 

         Carsten Haurum      

                                                         /Olga Brüniche-Olsen