Bellahøj svømmehal - merudgifter til anlæg
Bellahøj svømmehal - merudgifter til anlæg
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 12. april 2007
Fraværende
14. Bellahøj svømmehal - merudgifter til anlæg
(KFU 226/2007)
Det seneste
projektforslag for en svømmehal på Bellahøj koster ca. 20 mio. kr. mere end der
er afsat til projektet. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling
til om beløbet skal indgå i forhandlingerne om budget 2008.
Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at Kultur-
og Fritidsudvalget lader ekstraomkostningerne indgå i budgetforhandlingerne
for 2008 2. at Kultur-
og Fritidsudvalget godkender at licitationen fortsætter. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen besluttede den 12. oktober 2006 at
afsætte 159,6 mio. kr. til en svømmehal på Bellahøj (BR 565/06). Siden oktober
2006 er projektet blevet tilpasset i økonomi og funktioner. Det aktuelle
projektforslag er den tredje udgave.
På trods af ændringerne, viser en gennemgang af budgettet,
at bevillingen på 159,6 mio. kr. forventes øget med ca. 20 mio. kr. Baggrunden
herfor er voldsomme prisstigninger på byggeri - især i København.
Løsning
De 159,6 mio. kr. til en svømmehal på Bellahøj er udregnet
på baggrund af en normal p/l fremskrivning, der er på 2,9 pct. om året.
I de senere år har der så været en voldsom aktivitet på det
danske og ikke mindst det københavnske byggemarked. Aktiviteten har medført
markante prisstigninger på byggerier og få bud på opgaver, der vurderes som
højrisiko, som f.eks. svømmehaller.
Byggeprisindeks
et siden bevillingen til Bellahøj svømmehal
ligget væsentligt over p/l fremskrivningen. I de seneste måneder har stigningen
været over 6 pct. på landsplan. Stigningerne er endnu større i København.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har konstateret, at der kun
var ét konsortium der ønskede at byde på Vandkulturhuset i Valby, og to
entreprenører, der ønskede at afgive bud på opførelse af Bellahøj svømmehal.
Konsekvenser for
Bellahøj svømmehal
Stigningerne i byggeomkostninger har også ramt svømmehallen
på Bellahøj og det har ikke været muligt at indhente tilstrækkeligt med
besparelser ved at reducere i projektet.
Samlet set forventer Københavns Ejendomme, at anlægssummen
i stedet for 159,6 mio. kr. ender på ca. 179 mio. kr. for etablering af
svømmehallen på Bellahøj.
Beløbet er skønnet ud fra en fremskrivning af
byggeomkostningsindekset til august 2008, hvor tyngdepunktet for udgifterne
ligger (indeks 126,2).
Forvaltningens
vurdering
Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at er
derfor ikke muligt at opføre svømmehallen for det afsatte beløb, uden et
alvorligt tab af funktionalitet.
På baggrund heraf foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen,
at processen omkring det nuværende udbud
fortsættes og at ekstraomkostningerne indgår i forhandlingerne om budget 2008.
Baggrunden er, at for det første kendes den reelle
anlægssum først, når licitationen er gennemført ultimo juni 2006. For det andet
er prisstigningerne for tiden så høje, at udviklingen i priserne fordyrer
projektet med ca. 0,5 mio. kr. om måneden. For det tredje af hensyn til tidsplanen,
hvor svømmehallen skal stå færdig i sommeren 2009, for at kunne anvendes til
World Outgames.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen,
vil forvaltningen og Københavns Ejendomme udsende svømmehallen i licitation og
dermed finde en entreprenør, som vil bygge faciliteten. Det sker for at kunne
have svømmehallen færdig til Outgames i august 2009. Det skal bemærkes, at
selve byggeprocessen ikke kan igangsættes, før der også er dækning for
ekstraomkostningerne.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil løbende holde Kultur-
og Fritidsudvalget orienteret om økonomien i projektet og udsende et notat om
sagen, efter at projektet har været i licitation.
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Tegninger over det aktuelle projektforslag fremlægges på
mødet.
Carsten Haurum
/