Øvelokaler på Refshaleøen
Øvelokaler på Refshaleøen
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 12. april 2007
Fraværende
13. Øvelokaler på Refshaleøen
(KFU 211/2007)
Kultur- og
Fritidsudvalget skal træffe beslutning om bevillingen til øvelokaler på
Refshaleøen skal fastholdes, selvom bevillingens forudsætninger er ændret.
Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget godkender, 1. at
bevillingen til øvelokaler på Refshaleøen på 2,04 mio. kr. årligt
fastholdes, selvom antallet af øvelokaler er reduceret fra 55 til 38. 2. at 1,25 mio.
kr. (inklusiv moms) af midler afsat til driftsstøtte i 2007 i stedet anvendes
til engangsudgifter til a) låse på indvendige døre, b) system for adgangskontrol,
c) hårde hvidevarer og d) vare- og handicaplift i forbindelse med
etableringen af øvelokaler på Refshaleøen. |
Problemstilling
I budgettet for 2007 er der afsat 2,04 mio. kr. til
driftsudgifter for 55 øvelokaler på Refshaleøen. Lokalerne var oprindeligt
planlagt til at blive idriftsat i 2006.
1. Projektet er blevet dyrere end oprindelig antaget, idet
der ved bevillingen ikke var medtaget
moms. Endvidere har der i den mellemliggende periode været en stor prisudvikling
på byggeopgaver. Af disse grunde er projektet reduceret med en tredjedel fra 55
til 38 øvelokaler.
2. Projektet er på grund af uenighed mellem parterne vedr.
pris og kvalitetsniveau forsinket, og øvelokalerne er først klar til drift den
1. oktober 2006.
3. Projektet har engangsudgifter på 1 mio. kr. (eks. moms),
idet en række installationer er taget ud af entreprisen for at nedbringe den
månedlige husleje til et niveau, som foreningen kan finansiere.
Løsning
Ad 1.
Kultur- og Fritidsudvalget fastholder den budgetterede
årlige støtte til øvelokalerne på Refshaleøen, selvom antallet af øvelokaler er
reduceret fra 55 til 38.
Ad 2 og 3. Da projektet først har opstart i sidste kvartal
2007, er der færre udgifter til drift. Det foreslås derfor, at midlerne afsat
til drift i stedet bruges til at betale for engangsudgifter i forbindelse med
etableringen af øvelokalerne.
Projektet med etableringen af øvelokaler på Refshaleøen er
ved at blive realiseret, og bygherren planlægger at have 38 øvelokaler stående
klar den 1. oktober 2007. Der er tale om et reduceret projekt i forhold til det
oprindeligt planlagte, men det er nu økonomisk realistisk at gennemføre for
foreningen. Projektet reduceres med ca. en tredjedel – arealet går fra ca.
3.360 til ca. 2.163 bruttokvm. og antallet af øvelokaler ændres fra 55 til 38.
Komplekset med 38 øvelokaler på Refshaleøen for det
frivillige foreningsliv er et meget ambitiøst projekt. Det vil skabe et nyt
kraftcenter for den frivillige amatørmusik, der er langt større end noget andet
i kommunen.
Foreningen RMK Refshaleøen har lavet et budget, hvor de
højst kan betale en årlig husleje på 2,2 mio. kr. (eks. moms). Udlejer (REDA)
har for at kunne komme ned i pris trukket enkelte elementer ud af entreprisen:
låse og adgangskontrol, hårde hvidevarer og vare- og handicaplift. Det er dog
muligt at få dem ind i bygningen ved at betale et beløb på 1 mio. kr. (eks.
moms) til disse engangsudgifter. Foreningen RMK Refshaleøen har ikke selv
midler til at betale dette. For at sikre udbyttet af dette tilskud har
Københavns kommune indtrædelsesret for sig selv eller en af kommunen udpeget
forening i lejemålet, såfremt RMK Refshaleøen misligholder sine
forpligtigelser.
Hvis foreningen skal have den bedst mulige start, er det
efter forvaltningens opfattelse hensigtsmæssigt, at kommunen støtter
etableringen af øvelokalerne med midler til at betale for engangsudgifterne.
Det er muligt at gøre det inden for den økonomiske ramme ved at overføre midler
afsat til drift af foreningen i 2007 til dette formål. Foreningen har kun
lejeudgifter det sidste kvartal i 2007.
Økonomi
Udvalget har allerede afsat
midler til driftsstøtte for foreningen med 2.040.000 kr. årligt.
Det foreslås, at 1,25 mio. kr.
(inklusiv moms) af midler afsat til driftsstøtte i 2007 i stedet bruges til
engangsudgifter til etableringen af øvelokalerne.
Driftsudgifterne for 4. kvartal
2007 udgør 510.000 kr.
Udvalget besluttede på sit møde
den 22. marts 2007 (KFU 171/2007) at yde RMK Refshaleøen et engangstilskud til
dækning af rådgivningsomkostninger på 78.312,50 kr.
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget
godkender denne indstilling, vil der være 201.687,50 kr. tilbage af
bevillingen.
Videre proces
Projektet iværksættes og øvelokalerne idriftsættes den 1.
oktober 2007.
/