Mødedato: 12.04.2007, kl. 16:00

Øvelokaler på Refshaleøen

Øvelokaler på Refshaleøen

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. april 2007

 

Fraværende

 

 

 

13.      Øvelokaler på Refshaleøen

(KFU 211/2007)

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om bevillingen til øvelokaler på Refshaleøen skal fastholdes, selvom bevillingens forudsætninger er ændret.

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

1. at bevillingen til øvelokaler på Refshaleøen på 2,04 mio. kr. årligt fastholdes, selvom antallet af øvelokaler er reduceret fra 55 til 38.

2. at 1,25 mio. kr. (inklusiv moms) af midler afsat til driftsstøtte i 2007 i stedet anvendes til engangsudgifter til a) låse på indvendige døre, b) system for adgangskontrol, c) hårde hvidevarer og d) vare- og handicaplift i forbindelse med etableringen af øvelokaler på Refshaleøen.

 

Problemstilling

I budgettet for 2007 er der afsat 2,04 mio. kr. til driftsudgifter for 55 øvelokaler på Refshaleøen. Lokalerne var oprindeligt planlagt til at blive idriftsat i 2006.

1. Projektet er blevet dyrere end oprindelig antaget, idet der ved bevillingen ikke var       medtaget moms. Endvidere har der i den mellemliggende periode været en stor prisudvikling på byggeopgaver. Af disse grunde er projektet reduceret med en tredjedel fra 55 til 38 øvelokaler.

2. Projektet er på grund af uenighed mellem parterne vedr. pris og kvalitetsniveau forsinket, og øvelokalerne er først klar til drift den 1. oktober 2006.

3. Projektet har engangsudgifter på 1 mio. kr. (eks. moms), idet en række installationer er taget ud af entreprisen for at nedbringe den månedlige husleje til et niveau, som foreningen kan finansiere.

 

Løsning

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalget fastholder den budgetterede årlige støtte til øvelokalerne på Refshaleøen, selvom antallet af øvelokaler er reduceret fra 55 til 38.

Ad 2 og 3. Da projektet først har opstart i sidste kvartal 2007, er der færre udgifter til drift. Det foreslås derfor, at midlerne afsat til drift i stedet bruges til at betale for engangsudgifter i forbindelse med etableringen af øvelokalerne. 

Projektet med etableringen af øvelokaler på Refshaleøen er ved at blive realiseret, og bygherren planlægger at have 38 øvelokaler stående klar den 1. oktober 2007. Der er tale om et reduceret projekt i forhold til det oprindeligt planlagte, men det er nu økonomisk realistisk at gennemføre for foreningen. Projektet reduceres med ca. en tredjedel – arealet går fra ca. 3.360 til ca. 2.163 bruttokvm. og antallet af øvelokaler ændres fra 55 til 38.

Komplekset med 38 øvelokaler på Refshaleøen for det frivillige foreningsliv er et meget ambitiøst projekt. Det vil skabe et nyt kraftcenter for den frivillige amatørmusik, der er langt større end noget andet i kommunen. 

Foreningen RMK Refshaleøen har lavet et budget, hvor de højst kan betale en årlig husleje på 2,2 mio. kr. (eks. moms). Udlejer (REDA) har for at kunne komme ned i pris trukket enkelte elementer ud af entreprisen: låse og adgangskontrol, hårde hvidevarer og vare- og handicaplift. Det er dog muligt at få dem ind i bygningen ved at betale et beløb på 1 mio. kr. (eks. moms) til disse engangsudgifter. Foreningen RMK Refshaleøen har ikke selv midler til at betale dette. For at sikre udbyttet af dette tilskud har Københavns kommune indtrædelsesret for sig selv eller en af kommunen udpeget forening i lejemålet, såfremt RMK Refshaleøen misligholder sine forpligtigelser.

Hvis foreningen skal have den bedst mulige start, er det efter forvaltningens opfattelse hensigtsmæssigt, at kommunen støtter etableringen af øvelokalerne med midler til at betale for engangsudgifterne. Det er muligt at gøre det inden for den økonomiske ramme ved at overføre midler afsat til drift af foreningen i 2007 til dette formål. Foreningen har kun lejeudgifter det sidste kvartal i 2007.

 

Økonomi

Udvalget har allerede afsat midler til driftsstøtte for foreningen med 2.040.000 kr. årligt.

Det foreslås, at 1,25 mio. kr. (inklusiv moms) af midler afsat til driftsstøtte i 2007 i stedet bruges til engangsudgifter til etableringen af øvelokalerne.

Driftsudgifterne for 4. kvartal 2007 udgør 510.000 kr.

Udvalget besluttede på sit møde den 22. marts 2007 (KFU 171/2007) at yde RMK Refshaleøen et engangstilskud til dækning af rådgivningsomkostninger på 78.312,50 kr.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling, vil der være 201.687,50 kr. tilbage af bevillingen. 

 

Videre proces

Projektet iværksættes og øvelokalerne idriftsættes den 1. oktober 2007.

 

 

Carsten Haurum

                                                         /Mads Kamp Hansen

 

 


 

Til top