B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2012

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2012 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 1,5 mio.kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2012.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søges om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012, som anført i bilag 1.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 i mio.kr.
Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,0	0,0	2,2	-2,2	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, flerårige	-0,9	2,3	0,0	0,0	1,5
I alt	2,6	-1,1	2,2	-2,2	1,5

De væsentligste ændringer indenfor kategorierne er:

• Indenfor udvalg, Ikke varige: Der flyttes budget vedr. kunstgræsbane i Bispebjerg fra bevilling Kultur og Fritid til Københavns Ejendomme, mens der flyttes budget vedr. Inventar på Ørestad bibliotek fra bevilling Københavns Ejendomme til Kultur og Fritid.
• Indenfor udvalg, flerårige: Der overføres budget fra bevilling Københavns Ejendomme til Kultur og Fritid, til basisleje vedr. Dansekapellet samt ændringer i basisleje for Sekretariatet, Stadsarkivet og Rådhusbiblioteket s.f.a. genopmåling af Rådhuset. Derudover er indtægts- og udgiftsbudgettet forhøjet for Copenhagen Skatepark s.f.a. forventede sponsorindtægter.
• Mellem udvalg, flerårige: Der overføres budget fra bevilling Kultur og Fritid til Teknik- og Miljøudvalget til drift og renhold af Koralbadet/Havnebad Sluseholmen samt til udvidede åbningstider i Energicenter Voldparken. Der overføres budget fra bevilling Københavns Ejendomme til Børn- og Unge-udvalget til basisleje for en nybygget daginstitution. Derudover er der gennemført en række genopmålinger, der medfører ændringer i basislejen for en række ejendomme der lejes af andre forvaltninger.  

 

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2012, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalet den 20. november 2012.

Carsten Haurum


                                                                     /  Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalget beslutning i mødet den 11. oktober 2012:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.