Mødedato: 11.10.2012, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Energirenovering af svømmehaller og idrætsanlæg - udmøntning af anlægsmidler

Se alle bilag

Der skal udmøntes 9 mio. kr., som er bevilliget i Budget 2012, til energirenovering af fire svømmebade og et idrætsanlæg.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1.    at rådighedsbevillingen på 9 mio. kr. (p/l 2012) til energirenovering, solceller og klimatilpasning af fire svømmebade og et idrætsanlæg udmøntes  som en anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller fordelt med 2,52 mio. kr. (p/l 2012) i 2012 og 6,584 mio. kr. (p/l 2013) i 2013 jf. økonomiafsnittet og
2.    at de afledte energibesparelser kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbidrag for Budget 2014 som beskrevet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Svømmehaller og idrætsanlæg har generelt et stort energiforbrug, som blandt andet skyldes de mange særlige tekniske anlæg til opretholdelse af vandkvalitet og gode indeklimaforhold.

 

I aftalen om KBH i Vækst blev der afsat midler til en forundersøgelse af potentialet for energirenovering i svømmehaller og idrætsanlæg. På den baggrund blev der i Budget 2012 afsat i alt 10,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 0,28 mio. kr. i 2011, 3,24 mio. kr. i 2012 og 6,48 mio. kr. i 2013 til energirenovering, etablering af solceller og klimatilpasning af Bavnehøj Friluftsbad, Østerbro Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, Emdrup Svømmebad og Sundby Idrætsanlæg.

 

I forbindelse med aftalen om Budget 2012 blev 1 mio. kr. stjernemarkeret til forprojektering i 2011 og 2012, og der søges derfor om udmøntning af de resterende 9 mio. kr. af den samlede bevilling.

Løsning

Der er nu udarbejdet forprojekt på de pågældende ejendomme, og anlægsmidlerne kan derfor udmøntes. I bilag 1 beskrives de konkrete aktiviteter på ejendommene. 

Energirenoveringer og solceller

Energibesparelserne opnås primært gennem energi­reno­vering af klimaskærm, ventilation, belysning, bassinoverdækning samt ved styring og indregulering af de tekniske anlæg. Endvidere indeholder projekterne etablering af 850 m2 solceller. En del af energirenoveringen vil samtidig løse generelle vedligeholdelsesbehov.


Klimatilpasning

Midlerne til klimatilpasning anvendes på tiltag, der forebygger bygningsskader ved f.eks. skybrud, samt tiltag der forsinker regnvand til kloakken eller leder regnvandet udenom kloakken.   

 


Tabel 1. Samlet bevilling fordelt på kategorier (1.000 kr. – 2012 p/l)

Kategori

Beløb       (kr.)

Besparelse (kr./år)

Tilbage-betalingstid     (år)

Energirenovering og solceller

8.611

1.140

8

Klimatilpasning

1.389

-

-

Anlægsudgifter i alt

10.000

1.140

9

 

Tabel 2. Samlet bevilling fordelt på projekter. (1.000 kr. – 2012 p/l)

Navn

Samlet investering (kr.)

Besparelse         (kr./år)

Bavnehøj Friluftsbad og Idrætsanlæg

2.716

160

Øbro Svømmehal

2.789

490

Hillerødgade Bad og Hal

1.758

183

Emdrup Svømmebad

552

155

Sundby Idrætsanlæg

2.185

152

Sum i alt

10.000

1.140

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at rådighedsbevillingen, der i Budget 2012 er givet til energirenovering af svømmebade og idrætsanlæg, udmøntes som en anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Forvaltningen indstiller endvidere, at de afledte energibesparelser kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbidrag for Budget 2014, jf. tabel 3.

 

Tabel 3. Periodisering af bevilling og afledte energibesparelser

1.000 kr. – 2012 p/l og 2013 p/l

2011

2012

2013

2014

*

Anlæg:

 

 

 

 

 

- Forprojektering

280

720

 

-

*

- Gennemførelse

 

2.520

6.584

 

 

Anlægsudgifter i alt

280

3.240

6.584

-

 

Afledte serviceudgifter:

 

 

 

 

 

- Energibesparelser

 

 

 

-1.140

 

Afledte serviceudgif­ter i alt

-1.140

 

Note: *-markeringen betyder, at bevillingen allerede er udmøntet som en anlægsbevilling ifm. budgetaftalen.

Videre proces

Når midlerne er udmøntet, vil gennemførelsen af projekterne gå i gang.

 

         Carsten Haurum

                                                                  /Gyrithe Saltorp

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget beslutning i mødet den 11. oktober 2012:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.
Til top