Klatrehal på Refshaleøen
Der skal udmøntes et anlægstilskud på 9 mio. kr. til en klatrehal på Refshaleøen.
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at den i budget 2012 afsatte rådighedsbevilling på 9 mio. kr. (2012 p/l) til klatrehal på Refshaleøen på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, udmøntes til en anlægsbevilling i 2012 på samme bevilling og funktion,
- at anlægsbevillingen på 9 mio. kr. (2012 p/l) udbetales til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i 2012 som anlægstilskud til udvikling af projektet i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub. Udbetalingen forudsætter, at lejeaftalen er underskrevet.
Problemstilling
Der er i budget 2012 afsat 9 mio. kr. til medfinansiering af en klatrehal på Refshaleøen. Pengene skal udmøntes nu.
Løsning
Klatrehallen er midlertidig, da Refshaleøen på sigt skal byudvikles. Lejeaftalen mellem Dansk Bjerg og Klatreklub og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har 10 år og 7 måneders uopsigelighed. Hvis planerne for byudvikling på Refshaleøen kommer på plads, f.eks. ved vedtagelse af lokalplan, vil Refshaleøens Ejendomsselskab A/S dog kunne købe sig fri af aftalen med efterfølgende fraflytning tidligst den 31. december 2020.
Faciliteten
En klatrehal på Refshaleøen imødekommer et voksende behov for en stor, moderne klatrefacilitet med internationalt niveau i København. På Refshaleøen vil klatrehallen samtidig være med til at skabe aktivitet og liv i et af kommunens perspektivområder.
Klatrehallen vil være på 1.600 m2. Hertil kommer et lokale på bygningens 1. sal og et udendørsareal på i alt 500 m2. Klatrefaciliteterne fordeles skønsmæssigt med 70 procent til begyndere og let øvede og 30 procent til eliten - heraf en World Cup-væg og særlige faciliteter til bouldering. Klatrehallen vil give plads til 300 aktive klatrere ad gangen, og vil rumme både foreningsaktiviteter, selvorganiserede klatrere, træningskurser og større arrangementer inden for både ruteklatring og bouldering.
Der etableres servicefaciliteter som en fritstående bygning i hallen med café og lounge på toppen. Derudover er der mulighed for at etablere udendørs klatrefaciliteter.
Samarbejdet om klatrehallen indebærer, at Refshaleøens Ejendomsselskab A/S istandsætter råhallen og etablerer servicefaciliteter i dialog med Dansk Bjerg og Klatreklub. Dansk Bjerg og Klatreklub har ansvar for produktion og opsætning af klatrevægge og boulders.
Anlægsbudget
| Udgifter | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Råhal og servicefaciliteter | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Klatreinventar (vægge, boulders mm) | 6.530.000 | 8.162.500 |
| Løsøre (cafe, kontor, reception mm) | 800.000 | 1.000.000 |
| Rådgivning udenfor udbud | 500.000 | 625.000 |
| Projektledelse | 385.000 | 385.000 |
| I alt: | 16.215.000 | 20.172.500 |
| Garantistillelse for REDA's investering | 2.430.000 | |
| Depositum | 1.162.500 | |
| I alt: | 3.592.500 | |
| Etablering af Klatrehal total | 23.765.000 |
Finansiering af anlægsbudget
Inkl. moms. Tilskud fra Københavns Kommune 10.800.000 Tilskud fra Elitefacilitetsudvalget 1.000.000 REDAS andel af byggeriet 8.375.000 Momsrefusion 2.160.000 Foreningens formue 1.433.000 I alt 23.768.000
Klatrehallen får anlægstilskud fra Københavns Kommune og Elitefacilitesudvalget. Derudover investerer Dansk Bjerg og Klatreklub egne midler i projektet, og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S investerer 8,375 mio. kr. inkl. moms til istandsættelse af råhallen og servicefaciliteter.
Det bemærkes, at garantistillelse og depositum dækkes af transport i momsrefusionen og Dansk Bjerg og Klatreklubs egenfinansiering.
Driftsøkonomi
Dansk Bjerg og Klatreklub står for drift af hallen. Foreningen kan efter gældende regler søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til medlemmer under 25 år.
Den årlige leje for klatrehallen vil være 1,86 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er de 1,08 mio. kr. leje af den del af ombygningen, der foretages af Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Der er aftalt en reduceret leje frem til, at ombygningen er afsluttet.
Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub misligholder lejekontrakten i den aftalte lejeperiode, har Københavns Kommune indtrædelsesret. Anvendes indtrædelsesretten ikke, vil investeringerne i klatrehallen overgå til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub eller Københavns Kommune fastholder lejemålet i hele lejeperioden, kan foreningen tage klatrefaciliteterne med, når hallen rømmes.
Økonomi
Rådighedsbevillingen på 9 mio. kr. på budget 2012 udmøntes til en anlægsbevilling til en klatrehal på Refshaleøen. Anlægsbevillingen udmøntes som et anlægstilskud i overensstemmelse med momsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner (dvs. 10,8 mio. kr.) til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Selskabet ejer bygningen og udvikler projektet i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub.
Midlerne disponeres i forhold til det indsendte budget. Der anvises dækning for anlægstilskuddet på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår en skriftlig aftale med Refshaleøens Ejendomsselskab A/S og Dansk Bjerg og Klatreklub, hvor Refshaleøens Ejendomsselskab A/S garanterer, at tilskuddet betales tilbage, hvis klatrehallen mod forventning ikke kan etableres inden for de aftalte rammer. Evt. yderligere finansiering skal findes af Dansk Bjerg og Klatreklub.
Videre proces
De 9 mio. kr. udbetales som et anlægstilskud til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i 2012 til etablering af en klatrehal i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub. Forudsætningen for udbetalingen er, at lejeaftalen er underskrevet.
Hvis projektet mod forventning ikke kan gennemføres, garanterer Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, at kommunens tilskud betales tilbage.
Mads Kamp Hansen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.