Budgetforslag 2006 - statusindstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 11. august 2005

 

Afbud:

Tanwir Ahmad (andet offentligt hverv)

Taner Yilmaz

Hanne Nielsen

 

Hellen Hedemann forlod mødet kl. 18.10 under behandlingen af punkt 15.

 

 

 

21.      Budgetforslag 2006 - statusindstilling

(KFU 290/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

 

At    Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til finansiering af det negative anlægsbudget på 0,723 mio. kr., som er opstået som følge af de rammekorrektioner, som Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2005

At    Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse på 1 mio. kr. for etårige kulturtilskud.

At    Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens forslag til opdaterede budgetønsker til efterretning.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2005

Der blev begæret afstemning om et af Martin Geertsen stillet ændringsforslag om, at besparelsen på 1 mio. kr. i 2. at-punkt i stedet for de konkrete forslag findes ved en lukning af Sjællandsgade Bad.

Et mindretal (Martin Geertsen og Leslie Arentoft) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Bjarne Fey, Klaus Hansen, Karin Storgaard og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Helle Sjelle undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

 

Der blev begæret afstemning om indstillingens 2. at-punkt.

Ingen stemte for 2. at-punkt.

Et flertal (Bjarne Fey, Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Karin Storgaard og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Klaus Hansen og Helle Sjelle undlod at stemme.

Indstillingens 2. at-punkt blev dermed forkastet.

 

Den øvrige del af indstillingen blev tiltrådt uden afstemning.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 21. april 2005, hvor Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (KFU169/2005). Økonomiudvalget har efterfølgende behandlet indstilling om " Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006" (ØU220/2005) I indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er reduceret med 4,65 mio. kr. i forhold til det budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. april 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2006 udgør herefter 949,958 mio. kr.

Formålet med denne indstilling er at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2006.

 

1. Driftsbesparelser afledt af rammekorrektioner

I notat af 17. juni 2005 orienterede Kultur- og Fritidsforvaltningen den 23. juni 2005 Kultur- og Fritidsudvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal finde yderligere driftsbesparelser på 0,723 mio. kr. som følge af de rammekorrektioner som Økonomiudvalget har udmeldt den 14. juni 2005. Baggrunden er at kommunens budgetfremskrivningsprincipper medfører, at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget reduceres med 0,723 mio. kr. mere end, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. For uddybende beskrivelse jævnfør sagsbeskrivelsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at de 0,723 mio.kr. finansieres af de afledte driftsbesparelser på energiforbruget i Grøndal Centret, som renoveringen af Grøndal Centret medfører. På baggrund af Teknisk Afdelings vurderinger kan driftsbesparelser på energi opgøres til 0,7-0,8 mio. kr.

Alternativt kan de 0,723 mio. kr. alene finansieres ved at nedlægge/reducere en aktivitet.

 

2. Udmøntning af spareforslaget på 1 mio. kr. på de etårige kulturtilskud

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. juni 2005, hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets omstillingsbidrag for 2006 på 10,764 mio. kr. indstilles finansieret. Et af spareforslagene vedrører en ikke-udmøntet besparelse på 1 mio. kr. for etårige kulturelle tilskud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at besparelsen udmøntes ved at reducere tilskuddet til skoledelen på Ung Dansescene med 0,449 mio. kr. og tilskuddet til Børnekultursteder med 0,086 mio. kr., samt fjerne tilskuddet på 0,206 mio. kr. til Pakhus 11 og tilskuddet på 0,259 mio. kr. til Assistens Kirkegårds Kulturcenter.

 

3. Budgetønsker

I det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt den 21. april 2005, indgår budgetønsker på 52,0-59,0 mio. kr. til driftsbudgettet og 225,1 mio. kr. til anlægsbudgettet. I forhold til disse budgetønsker er følgende ændringer indarbejdet:

• Investeringsplan for genopretning af de københavnske idrætsanlæg
• Investeringsplan for genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje. Da Ejendomsdrifts og Kunst & Kulturs anlægsønsker indgår i denne investeringsplan, er disse særskilte ønsker fjernet fra budgetønskelisten
• Nyt bibliotek i Ørestad City.
• Budgetønskerne for Fritid & Idræt er blevet prioriteret.

De samlede budgetønsker udgør herefter 503,8-510,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 226,7 mio. kr. i forhold til de budgetønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 21. april 2005.