Mødedato: 11.08.2005, kl. 16:00

Budgetforslag 2006 - statusindstilling

Budgetforslag 2006 - statusindstilling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 11. august 2005

 

Fraværende

 

 

 

21.      Budgetforslag 2006 - statusindstilling

(KFU 290/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

 

At    Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til finansiering af det negative anlægsbudget på 0,723 mio. kr., som er opstået som følge af de rammekorrektioner, som Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2005

At    Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse på 1 mio. kr. for etårige kulturtilskud.

At    Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens forslag til opdaterede budgetønsker til efterretning.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalge t seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 21. april 2005, hvor Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (KFU169/2005). Økonomiudvalget har efterfølgende behandlet indstilling om " Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006" (ØU220/2005) I indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er reduceret med 4,65 mio. kr. i forhold til det budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. april 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2006 udgør herefter 949,958 mio. kr.

Formålet med denne indstilling er at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2006.

 

1. Driftsbesparelser afledt af rammekorrektioner

I notat af 17. juni 2005 orienterede Kultur- og Fritidsforvaltningen den 23. juni 2005 Kultur- og Fritidsudvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal finde yderligere driftsbesparelser på 0,723 mio. kr. som følge af de rammekorrektioner som Økonomiudvalget har udmeldt den 14. juni 2005. Baggrunden er at kommunens budgetfremskrivningsprincipper medfører, at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget reduceres med 0,723 mio. kr. mere end, der indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. For uddybende beskrivelse jævnfør sagsbeskrivelsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at de 0,723 mio.kr. finansieres af de afledte driftsbesparelser på energiforbruget i Grøndal Centret, som renoveringen af Grøndal Centret medfører. På baggrund af Teknisk Afdelings vurderinger kan driftsbesparelser på energi opgøres til 0,7-0,8 mio. kr.

Alternativt kan de 0,723 mio. kr. alene finansieres ved at nedlægge/reducere en aktivitet.

 

2. Udmøntning af spareforslaget på 1 mio. kr. på de etårige kulturtilskud

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. juni 2005, hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets omstillingsbidrag for 2006 på 10,764 mio. kr. indstilles finansieret. Et af spareforslagene vedrører en ikke-udmøntet besparelse på 1 mio. kr. for etårige kulturelle tilskud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at besparelsen udmøntes ved at reducere tilskuddet til skoledelen på Ung Dansescene med 0,449 mio. kr. og tilskuddet til Børnekultursteder med 0,086 mio. kr., samt fjerne tilskuddet på 0,206 mio. kr. til Pakhus 11 og tilskuddet på 0,259 mio. kr. til Assistens Kirkegårds Kulturcenter.

 

3. Budgetønsker

I det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt den 21. april 2005, indgår budgetønsker på 52,0-59,0 mio. kr. til driftsbudgettet og 225,1 mio. kr. til anlægsbudgettet. I forhold til disse budgetønsker er følgende ændringer indarbejdet:

  • Investeringsplan for genopretning af de københavnske idrætsanlæg
  • Investeringsplan for genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje. Da Ejendomsdrifts og Kunst & Kulturs anlægsønsker indgår i denne investeringsplan, er disse særskilte ønsker fjernet fra budgetønskelisten
  • Nyt bibliotek i Ørestad City.
  • Budgetønskerne for Fritid & Idræt er blevet prioriteret.

De samlede budgetønsker udgør herefter 503,8-510,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 226,7 mio. kr. i forhold til de budgetønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 21. april 2005.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsudvalget seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 21. april 2005, hvor Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (KFU169/2005). Økonomiudvalget har efterfølgende behandlet indstilling om " Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006" (ØU220/2005). I indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er reduceret med 4,65 mio. kr. i forhold til det budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. april 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2006 udgør herefter 949,958 mio. kr.

Formålet med denne indstilling er at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2006

 

1. Driftsbesparelser afledt af rammekorrektioner

Som nævnt er Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer blev reduceret med 4,65 mio. kr. Rammereduktionen består af et rammeløft på 19,339 mio. kr. til Ejendomsenheden og en ufinansieret rammereduktion på anlægsbudgettet på -23,989 mio. kr.

 

Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget – Grøndal Centrets tag

Borgerrepræsentationen besluttede den 7. oktober 2004 at afsætte 23,2 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til renovering af Grøndal Centrets tag (BR 369/04). For at undgå ellers forventede meromkostninger på ca. 1 mio. kr. besluttede Borgerrepræsentationen den 12. maj 2005 (BR 209/05) at gennemføre byggeriet i én samlet fase, således at udvalget får udbetalt hele beløbet på 46,4 mio. kr. i 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2006 reduceres derfor med 23,989 mio. kr.

 

Da anlægsbudgettet i det budget, som Kultur- og Fritidsudvalget andenbehandlede den 21. april udgjorde 23,266 mio. kr., medfører den negative rammekorrektion på anlægsbudgettet, at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2006 udgør -0,723 mio. kr.

 

Årsagen til det ufinansierede anlægsbudget, er kommunens budgetfremskrivningsprincipper om, at rammekorrektioner prisfremskrives med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning, udvalgenes lønudgifter med lønfremskrivningsprocenten og udvalgenes øvrige udgifter med prisfremskrivningsprocenten.

 

Dette betyder, at Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2005 fremskrives med prisfremskrivningsprocenten på 1,9 % og rammereduktionerne til anlægsbudgettet med 3,4 %. Da Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2005 udelukkende bestod af engangsbevillinger (Grøndal Centret, Østerbro Stadion og Idrætshuset Holmbladsgade) på i alt 48,2 mio. kr., medfører fremskrivningsprincipperne, at reduktionen af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsrammer er 0,723 mio. kr. større end Kultur- og Fritidsudvalgets nuværende anlægsbudget.

 

Økonomiudvalgets rammeudmelding pr. 14, juni 2005 medfører, at de 0,723 mio. kr. skal finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme, altså på driftsbudgettet. I realiteten betyder dette, at Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbesparelser i 2006 bliver 0,723 mio. kr. større end det udmeldte omstillingsbidrag på 10,764 mio. kr.

 

Finansiering af anlægsbudget

Anlægsprojektet på Grøndal Centret har omfattet udskiftning af nyt og isoleret tag, fornyelse af elinstallationer, tilført ca. 100 ovenlysvinduer mv. Teknisk Afdeling har vurderet, at disse tiltag medfører et besparelsespotentiale på varme- og eludgifter på 0,7-0,8 mio. kr. Potentialet er vurderet på baggrund af tidligere års forbrug, samt at Teknisk Afdeling forventer at det årlige varmeforbrug kan reduceres med 25 % og elforbruget med ca. 20 %.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at de 0,723 mio. kr. finansieres af de afledte driftsbesparelser, som renoveringen af Grøndal Centret forventes at medføre. Alt andet lige har finansieringen ved de afledte driftsbesparelser på energi på Grøndal Centret ingen servicemæssige konsekvenser.

 

Alternativt kan de 0,723 mio. kr. alene finansieres ved at nedlægge/reducere en aktivitet.

 

Rammekorrektion som følge af Ejendomsenheden

Desuden er der indarbejdet en finansieret rammekorrektion vedrørende ejendomsenheden. I Indkaldelsescirkulæret 2006 blev der indarbejdet en foreløbig korrektion vedr. overførsel af midler til ejendomsenheden. Som følge af kvalificering af tallene, justeres den tidligere korrektion nu, svarende til dels en reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme på 0,642 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalgets eget bidrag til ejendomsenheden) samt en forøgelse af udvalgets driftsramme på 19,981 mio. kr. (udvalgenes samlede bidrag til ejendomsenheden)

 

2. Udmøntning af spareforslag på etårige kulturtilskud

Ved Kultur- og Fritidsudvalgets andenbehandling af budgetforslaget for 2006 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at reducere de etårige kulturtilskud med en million kr.

De etårige tilskud omfatter driftstilskud til en række kulturinstitutioner på henholdsvis teater-, museums-, musik-, film- og børnekulturområdet. De fleste af tilskuddene er fastlagt ud fra historiske grunde. Kultur- og Fritidsudvalget har aldrig foretaget en samlet prioritering og fordeling af tilskuddene.

 

Der er løbende, i forbindelse med de årlige budgetaftaler, kommet flere faste tilskudsmodtagere på budgettet. Tilskuddene fastlægges hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne. Ingen af tilskuddene er lovbundne. De er alle indgået frivilligt fra kommunens side i henhold til kom munalfuldmagten.

 

I Kultur- og Fritidsforvaltningens oplæg til budgetforslag 2006 fremlagde forvaltningen et forslag om at reducere de etårige tilskud med 3 mio. kr. i 2007 på baggrund af en samlet prioritering. Med udvalgets beslutning ved 2. behandlingen af budgettet (KFU 169/2005) fremskyndes prioriteringen af en tredjedel af beløbet.

 

Udmøntningen af reduktionen på en million kr.

På baggrund af beslutningen om at reducere de etårige tilskud med en million kroner foreslår forvaltningen, at reduktionen udmøntes på 4 budgetposter.

Ung Dansescene - Besparelse 449.000 kr.

Tilskuddet til "Ung Dansescene" har været optaget på Kultur- og Fritidsforvaltningens budget siden 1998.

Ung Dansescene rummer en række tilbud til børn og unge. Målet er at bygge bro mellem den professionelle dansescene og de pædagogiske bestræbelser på danseområdet. Ung Dansescene har to søjler:

1.      Skoledelen, der foregår som halvårlige forløb i indskolingen (0-3.kl.) på skiftende skoler og enkelte temauger på mellemtrinet (4.-7. klasse). I budgetforslag 2006 er afsat 0,449 mio. kr.

2.      Juniorkompagniet, der er rettet mod unge mellem 14 og 18 år i fritiden. På budgettet for 2006 har der hidtil været afsat 108.000 til Juniorkompagniet.

 

Af prioriteringsmæssige årsager foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at støtten til driften af Ung Dansescenes skoledel ophører fra 2006 med begrundelsen, at aktiviteten - undervisning på skolerne - ikke ligger indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets kerneområde. Støtten til Juniorkompagniet bevares uændret.

Assistens Kirkegårds Kulturcenter – besparelse kr. 259.000

Assistens Kirkegårds Kulturcenter er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte. Centrets formål er at formidle kulturforståelse med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder omvisninger og udstillinger samt arrangementer med debat, musik, teater eller foredrag. 

 

Idet kulturcenterets opgaver til dels for de kulturelle opgaves vedkommende varetages af de lokale kulturhuse, samt at de lokalhistoriske opgaver endvidere varetages af det lokalhistoriske arkiv og Københavns Bymuseum, foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet. Assistens Kirkegårds Kulturcenter vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra kulturpuljerne.

 

Pakhus 11 – besparelse kr. 206.000

Pakhus 11 er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte. Pakhus 11 udlejer både meget store og mindre lokaler, og danner dermed rammen for teater, dans, film, koncerter, mode- og designudstillinger mv.

 

Idet Københavns Kommune med aftalen om små storbyteatre har sikret åbne scenefaciliteter for gæstespil mv., samt at der i de lokale kulturhuse findes faciliteter til filmforevisning, koncerter, udstillinger mv. foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet til Pakhus 11. Pakhus 11 vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra Kulturpuljerne.

 

Børnekultursteder – besparelse kr. 86.000

Børnekulturstederne blev etableret som et forsøg i perioden fra 1997-99 med kommunale tilskud til fire lokalt forankrede børnekultursteder. Der ydes i 2005 etårige bevillinger til otte børnekultursteder. De fleste børnekultursteder har en adressemæssig tilknytning eller på anden vis et tæt samarbejde med kulturhusene.

 

Stederne tilbyder mangeartede aktiviteter – herunder rytmik, dans, tegning, højtlæsning og lektiehjælp.  

 

Idet Københavns Kommune med de nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene har sikret en udbredelse af børnekulturaktiviteterne i hele byen, foreslås det at reducere tilskuddet til børnekulturstederne med 86.000 kr. fra 1,784 mio. kr. til 1,698 mio. kr. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen af Kultur- og Fritidsudvalget til de enkelte børnekultursteder efter ansøgning.

 

 

3. Budgetønsker< /span>

I det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt den 21. april 2005, indgår budgetønsker på 52,0-59,0 mio. kr. til driftsbudgettet og 225,1 mio. kr. til anlægsbudgettet. I forhold til disse budgetønsker er følgende ændringer indarbejdet:

 

Investeringsplan for genopretning af de københavnske idrætsanlæg

Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for de københavnske idrætsanlæg. Af denne plan fremgår, at det samlede investeringsbehov til genopretning og vedligeholdelse af idrætsanlæggene til et tidssvarende niveau er vurderet til 445 mio. kr. over en 5-årig periode. Investeringsplan anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget (9. juni 2005) og Økonomiudvalget (14. juni 2005).

Foruden genopretningen er der i den 5-årige periode, hvor idrætsanlæggene genoprettes til et tidssvarende niveau, et samlet behov på 133 mio. kr. til forebyggende vedligeholdelse af de genoprettede anlæggene og til eksempelvis elevatoreftersyn. Efter den 5-årige periode er behovet til løbende vedligehold 50 mio. kr. Dette beløb er det samlede behov til vedligeholdelse. Behovet for finansiering er under udarbejdelse og vil foreligge til budgetforliget 2006.

 

Investeringsplan for genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje

Det samlede registrerede vedligeholdelsesbehov for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje er vurderet til 3,6 mia. kr. Der er udarbejdet en finansieringsplan over en 10-periode, som forudsætter, at der i årene 2006 - 2010 årligt tilføres yderligere budgetmidler på kr. 300 mio. og at der i årene 2010 - 2015, ligeledes ydes en årlig ekstra bevilling på 85 mio. kr. Overslagene er baseret på erfaringspriser, og dermed behæftet med en vis usikkerhed. Der vil være fokus på nye udbudsformer med vægt på stordrift, klumpudbud og partnerskaber m.v. Forslag til prioritering i 2006 fremgår af Investeringsoversigtens bilag 2 som beskriver de enkelte vedligeholdelsesprojekter i prioriterede rækkefølge fordelt på nedennævnte funktionsområder. Investeringsoversigten forelægges Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2005.

Da Ejendomsdrifts og Kunst & Kulturs anlægsønsker indgår i Københavns Ejendommes investeringsplan, er disse særskilte ønsker fjernet fra budgetønskelisten

 

Nyt bibliotek i Ørestad City

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i samarbejde med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i gang med at udarbejde skitseret byggeprogram for anlæg af Nyt Bibliotek i Ørestad. Formålet er at etablere et tidssvarende bibliotekstilbud, kulturelle tilbud og informationscenter til borgere og brugere i Københavns Kommunens nye bydel - Ørestad. Byggeudgifterne er pt. vurderet til 23 mio. kr., og den afledte drift til 5 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. december 2003 erhvervelse af byggeret til et bibliotek i Ørestad på 1000 m2. Byggegrunden til bibliotek er erhvervet for 2,6 mio. kr. og finansieret via Byudviklingspuljen.

 

Desuden kan oplyses, at budgetønskerne for Fritid & Idræt er blevet prioriteret.

 

De samlede budgetønsker udgør herefter 503,8-510,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 226,7 mio. kr. i forhold til de budgetønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 21. april 2005.

 

I bilag 2 er vedlagt en samlet opgørelse over budgetønskerne. Oplistningen over budgetønsker er ajourført til med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. august 2005.

 

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøcertificeres.

 

ØKONOMI

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

1.       Oversigt og beskrivelse af etårige kulturtilskud

2.       Samlet oversigt over budgetønsker

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen

 


 

Til top