Budgetforslag 2006 - statusindstilling
Budgetforslag 2006 - statusindstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 11. august 2005
Fraværende
21. Budgetforslag 2006 - statusindstilling
(KFU 290/2005)
INDSTILLING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller:
At
Kultur-
og Fritidsudvalget godkender
forvaltningens forslag til finansiering af det negative anlægsbudget på 0,723
mio. kr., som er opstået som følge af de rammekorrektioner, som Økonomiudvalget
godkendte den 14. juni 2005
At
Kultur-
og Fritidsudvalget godkender
forvaltningens forslag til udmøntning af Kultur- og Fritidsudvalgets besparelse
på 1 mio. kr. for etårige kulturtilskud.
At
Kultur-
og Fritidsudvalget tager forvaltningens
forslag til opdaterede budgetønsker til
efterretning.
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalge
t
seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 21. april 2005, hvor Kultur-
og Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (KFU169/2005).
Økonomiudvalget har efterfølgende behandlet indstilling om " Redegørelse for
udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006" (ØU220/2005) I
indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er reduceret
med 4,65 mio. kr. i forhold til det budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget
behandlede den 21. april 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2006
udgør herefter 949,958 mio. kr.
Formålet med denne
indstilling er at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag
2006.
1. Driftsbesparelser afledt af rammekorrektioner
I notat af
17. juni 2005 orienterede Kultur- og Fritidsforvaltningen den 23. juni 2005
Kultur- og Fritidsudvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal finde
yderligere driftsbesparelser på 0,723 mio. kr. som følge af de
rammekorrektioner som Økonomiudvalget har udmeldt den 14. juni 2005. Baggrunden
er at kommunens budgetfremskrivningsprincipper medfører, at Kultur- og
Fritidsudvalgets anlægsbudget reduceres med 0,723 mio. kr. mere end, der indgår
i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. For uddybende beskrivelse jævnfør
sagsbeskrivelsen.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at de 0,723 mio.kr. finansieres af de afledte
driftsbesparelser på energiforbruget i Grøndal Centret, som renoveringen af
Grøndal Centret medfører. På baggrund af Teknisk Afdelings vurderinger kan
driftsbesparelser på energi opgøres til 0,7-0,8 mio. kr.
Alternativt
kan de 0,723 mio. kr. alene finansieres ved at nedlægge/reducere en aktivitet.
2. Udmøntning af spareforslaget på 1 mio. kr. på de
etårige kulturtilskud
Kultur- og
Fritidsudvalget besluttede den 21. juni 2005, hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets
omstillingsbidrag for 2006 på 10,764 mio. kr. indstilles finansieret. Et af
spareforslagene vedrører en ikke-udmøntet besparelse på 1 mio. kr. for etårige
kulturelle tilskud.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at besparelsen udmøntes ved at reducere tilskuddet
til skoledelen på Ung Dansescene med 0,449 mio. kr. og tilskuddet til Børnekultursteder
med 0,086 mio. kr., samt fjerne tilskuddet på 0,206 mio. kr. til Pakhus 11 og
tilskuddet på 0,259 mio. kr. til Assistens Kirkegårds Kulturcenter.
3. Budgetønsker
I det
budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt den 21. april 2005,
indgår budgetønsker på 52,0-59,0 mio. kr. til driftsbudgettet og 225,1 mio. kr.
til anlægsbudgettet. I forhold til disse budgetønsker er følgende ændringer
indarbejdet:
- Investeringsplan for genopretning af de
københavnske idrætsanlæg
- Investeringsplan for genopretning af Københavns
Ejendommes ejendomsportefølje. Da Ejendomsdrifts og Kunst & Kulturs
anlægsønsker indgår i denne investeringsplan, er disse særskilte ønsker
fjernet fra budgetønskelisten
- Nyt bibliotek i Ørestad City.
- Budgetønskerne for Fritid & Idræt er blevet
prioriteret.
De samlede
budgetønsker udgør herefter 503,8-510,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på
226,7 mio. kr. i forhold til de budgetønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte den 21. april 2005.
SAGSBESKRIVELSE
Kultur- og Fritidsudvalget
seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 21. april 2005, hvor Kultur-
og Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (
Formålet med denne
indstilling er at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag
2006
1. Driftsbesparelser afledt af rammekorrektioner
Som nævnt er
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer blev reduceret med 4,65 mio. kr.
Rammereduktionen består af et rammeløft på 19,339 mio. kr. til Ejendomsenheden
og en ufinansieret rammereduktion på anlægsbudgettet på -23,989 mio. kr.
Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget
– Grøndal Centrets tag
Borgerrepræsentationen
besluttede den 7. oktober 2004 at afsætte 23,2 mio. kr. i hvert af årene 2005
og 2006 til renovering af Grøndal Centrets tag (BR 369/04). For at undgå ellers
forventede meromkostninger på ca. 1 mio. kr. besluttede Borgerrepræsentationen
den 12. maj 2005 (BR 209/05) at gennemføre byggeriet i én samlet fase, således
at udvalget får udbetalt hele beløbet på 46,4 mio. kr. i 2005. Kultur- og
Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2006 reduceres derfor med 23,989 mio. kr.
Da anlægsbudgettet i det
budget, som Kultur- og Fritidsudvalget andenbehandlede den 21. april udgjorde
23,266 mio. kr., medfører den negative rammekorrektion på anlægsbudgettet, at
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2006 udgør -0,723 mio. kr.
Årsagen til det ufinansierede
anlægsbudget, er kommunens budgetfremskrivningsprincipper om, at
rammekorrektioner prisfremskrives med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning,
udvalgenes lønudgifter med lønfremskrivningsprocenten og udvalgenes øvrige
udgifter med prisfremskrivningsprocenten.
Dette betyder, at Kultur- og
Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2005 fremskrives med prisfremskrivningsprocenten
på 1,9 % og rammereduktionerne til anlægsbudgettet med 3,4 %. Da Kultur- og
Fritidsudvalgets anlægsbudget i 2005 udelukkende bestod af engangsbevillinger
(Grøndal Centret, Østerbro Stadion og Idrætshuset Holmbladsgade) på i alt 48,2
mio. kr., medfører fremskrivningsprincipperne, at reduktionen af Kultur- og
Fritidsudvalgets anlægsrammer er 0,723 mio. kr. større end Kultur- og
Fritidsudvalgets nuværende anlægsbudget.
Økonomiudvalgets
rammeudmelding pr. 14, juni 2005 medfører, at de 0,723 mio. kr. skal finansieres
inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme, altså på driftsbudgettet. I
realiteten betyder dette, at Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbesparelser i
2006 bliver 0,723 mio. kr. større end det udmeldte omstillingsbidrag på 10,764
mio. kr.
Finansiering
af anlægsbudget
Anlægsprojektet
på Grøndal Centret har omfattet udskiftning af nyt og isoleret tag, fornyelse
af elinstallationer, tilført ca. 100 ovenlysvinduer mv. Teknisk Afdeling har vurderet,
at disse tiltag medfører et besparelsespotentiale på varme- og eludgifter på
0,7-0,8 mio. kr. Potentialet er vurderet på baggrund af tidligere års forbrug,
samt at Teknisk Afdeling forventer at det årlige varmeforbrug kan reduceres med
25 % og elforbruget med ca. 20 %.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at de 0,723 mio. kr. finansieres af de afledte
driftsbesparelser, som renoveringen af Grøndal Centret forventes at medføre.
Alt andet lige har finansieringen ved de afledte driftsbesparelser på energi på
Grøndal Centret ingen servicemæssige konsekvenser.
Alternativt
kan de 0,723 mio. kr. alene finansieres ved at nedlægge/reducere en aktivitet.
Rammekorrektion som følge af Ejendomsenheden
Desuden er der indarbejdet en finansieret
rammekorrektion vedrørende ejendomsenheden. I Indkaldelsescirkulæret 2006 blev
der indarbejdet en foreløbig korrektion vedr. overførsel af midler til
ejendomsenheden. Som følge af kvalificering af tallene, justeres den tidligere
korrektion nu, svarende til dels en reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets
driftsramme på 0,642 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalgets eget bidrag til
ejendomsenheden) samt en forøgelse af udvalgets driftsramme på 19,981 mio. kr.
(udvalgenes samlede bidrag til ejendomsenheden)
2. Udmøntning af spareforslag på etårige kulturtilskud
Ved Kultur- og Fritidsudvalgets
andenbehandling af budgetforslaget for 2006 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget
at reducere de etårige kulturtilskud med en million kr.
De
etårige tilskud omfatter driftstilskud til en række kulturinstitutioner på
henholdsvis teater-, museums-, musik-, film- og børnekulturområdet. De fleste
af tilskuddene er fastlagt ud fra historiske grunde. Kultur- og Fritidsudvalget
har aldrig foretaget en samlet prioritering og fordeling af tilskuddene.
Der
er løbende, i forbindelse med de årlige budgetaftaler, kommet flere faste
tilskudsmodtagere på budgettet. Tilskuddene fastlægges hvert år i forbindelse
med budgetforhandlingerne. Ingen af tilskuddene er lovbundne. De er alle
indgået frivilligt fra kommunens side i henhold til kom
munalfuldmagten.
I
Kultur- og Fritidsforvaltningens oplæg til budgetforslag 2006 fremlagde
forvaltningen et forslag om at reducere de etårige tilskud med 3 mio. kr. i
2007 på baggrund af en samlet prioritering. Med udvalgets beslutning ved 2.
behandlingen af budgettet (
Udmøntningen af reduktionen på
en million kr.
På baggrund af
beslutningen om at reducere de etårige tilskud med en million kroner foreslår
forvaltningen, at reduktionen udmøntes på 4 budgetp
Ung
Dansescene - Besparelse 449.000 kr.
Tilskuddet
til "Ung Dansescene" har været optaget på Kultur- og Fritidsforvaltningens
budget siden 1998.
Ung
Dansescene rummer en række tilbud til børn og unge. Målet er at bygge bro mellem
den professionelle dansescene og de pædagogiske bestræbelser på danseområdet.
Ung Dansescene har to søjler:
1. Skoledelen, der foregår som halvårlige
forløb i indskolingen (0-3.kl.) på skiftende skoler og enkelte temauger på
mellemtrinet (4.-7. klasse). I budgetforslag 2006 er afsat 0,449 mio. kr.
2. Juniorkompagniet, der er rettet mod unge
mellem 14 og 18 år i fritiden. På budgettet for 2006 har der hidtil været afsat
108.000 til Juniorkompagniet.
Af
prioriteringsmæssige årsager foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at
støtten til driften af Ung Dansescenes skoledel ophører fra 2006 med
begrundelsen, at aktiviteten - undervisning på skolerne - ikke ligger indenfor
Kultur- og Fritidsudvalgets kerneområde. Støtten til Juniorkompagniet bevares
uændret.
Assistens Kirkegårds
Kulturcenter – besparelse kr. 259.000
Assistens Kirkegårds
Kulturcenter er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere
år at have modtaget projektstøtte. Centrets formål er at formidle kulturforståelse
med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder omvisninger og udstillinger
samt arrangementer med debat, musik, teater eller foredrag.
Idet kulturcenterets opgaver
til dels for de kulturelle opgaves vedkommende varetages af
de lokale kulturhuse, samt at de lokalhistoriske opgaver endvidere
varetages af det lokalhistoriske arkiv og Københavns Bymuseum, foreslås det af
prioriteringsmæssige årsager at fjerne tilskuddet. Assistens Kirkegårds
Kulturcenter vil fortsat kunne søge om støtte til projekter fra kulturpuljerne.
Pakhus 11 – besparelse kr.
206.000
Pakhus 11 er optaget på
budgettet i sidste halvdel af 90'erne efter i flere år at have modtaget
projektstøtte. Pakhus 11 udlejer både meget store og mindre lokaler, og danner
dermed rammen for teater, dans, film, koncerter, mode- og designudstillinger
mv.
Idet Københavns Kommune med
aftalen om små storbyteatre har sikret åbne scenefaciliteter for gæstespil mv.,
samt at der i de lokale kulturhuse findes faciliteter til filmforevisning,
koncerter, udstillinger mv. foreslås det af prioriteringsmæssige årsager at
fjerne tilskuddet til Pakhus 11. Pakhus 11 vil fortsat kunne søge om støtte til
projekter fra Kulturpuljerne.
Børnekultursteder –
besparelse kr. 86.000
Børnekulturstederne blev
etableret som et forsøg i perioden fra 1997-99 med kommunale tilskud til fire
lokalt forankrede børnekultursteder. Der ydes i 2005 etårige bevillinger til
otte børnekultursteder. De fleste børnekultursteder har en adressemæssig tilknytning
eller på anden vis et tæt samarbejde med kulturhusene.
Stederne tilbyder mangeartede
aktiviteter – herunder rytmik, dans, tegning, højtlæsning og
lektiehjælp.
Idet Københavns Kommune
med de nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene har sikret
en udbredelse af børnekulturaktiviteterne i hele byen, foreslås det
at reducere tilskuddet til børnekulturstederne med 86.000 kr. fra 1,784 mio.
kr. til 1,698 mio. kr. Midlerne fordeles efter budgetvedtagelsen af
Kultur- og Fritidsudvalget til de enkelte børnekultursteder efter ansøgning.
3. Budgetønsker
I det
budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt den 21. april 2005,
indgår budgetønsker på 52,0-59,0 mio. kr. til driftsbudgettet og 225,1 mio. kr.
til anlægsbudgettet. I forhold til disse budgetønsker er følgende ændringer
indarbejdet:
Investeringsplan
for genopretning af de københavnske idrætsanlæg
Der er
udarbejdet en samlet investeringsplan for de københavnske idrætsanlæg. Af denne
plan fremgår, at det samlede investeringsbehov til genopretning og vedligeholdelse
af idrætsanlæggene til et tidssvarende niveau er vurderet til 445 mio. kr. over
en 5-årig periode. Investeringsplan anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget (9.
juni 2005) og Økonomiudvalget (14. juni 2005).
Foruden
genopretningen er der i den 5-årige periode, hvor idrætsanlæggene genoprettes
til et tidssvarende niveau, et samlet behov på 133 mio. kr. til forebyggende
vedligeholdelse af de genoprettede anlæggene og til eksempelvis elevatoreftersyn.
Efter den 5-årige periode er behovet til løbende vedligehold 50 mio. kr. Dette
beløb er det samlede behov til vedligeholdelse. Behovet for finansiering er
under udarbejdelse og vil foreligge til budgetforliget 2006.
Investeringsplan
for genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje
Det samlede
registrerede vedligeholdelsesbehov for Københavns Ejendommes ejendomsportefølje
er vurderet til 3,6 mia. kr. Der er udarbejdet en finansieringsplan over en
10-periode, som forudsætter, at der i årene 2006 - 2010 årligt tilføres
yderligere budgetmidler på kr. 300 mio. og at der i årene 2010 - 2015,
ligeledes ydes en årlig ekstra bevilling på 85 mio. kr. Overslagene er baseret
på erfaringspriser, og dermed behæftet med en vis usikkerhed. Der vil være
fokus på nye udbudsformer med vægt på stordrift, klumpudbud og partnerskaber
m.v. Forslag til prioritering i 2006 fremgår af Investeringsoversigtens bilag 2
som beskriver de enkelte vedligeholdelsesprojekter i prioriterede rækkefølge
fordelt på nedennævnte funktionsområder. Investeringsoversigten forelægges
Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2005.
Da
Ejendomsdrifts og Kunst & Kulturs anlægsønsker indgår i Københavns Ejendommes
investeringsplan, er disse særskilte ønsker fjernet fra budgetønskelisten
Nyt
bibliotek i Ørestad City
Kultur- og
Fritidsforvaltningen er i samarbejde med
Borgerrepræsentationen
godkendte den 11. december 2003 erhvervelse af byggeret til et bibliotek i
Ørestad på 1000 m2. Byggegrunden til bibliotek er erhvervet for 2,6
mio. kr. og finansieret via Byudviklingspuljen.
Desuden kan
oplyses, at budgetønskerne for Fritid & Idræt er blevet prioriteret.
De samlede
budgetønsker udgør herefter 503,8-510,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på
226,7 mio. kr. i forhold til de budgetønsker, som Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte den 21. april 2005.
I bilag 2 er
vedlagt en samlet opgørelse over budgetønskerne. Oplistningen over budgetønsker
er ajourført til med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. august 2005.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og
Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøcertificeres.
ØKONOMI
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
1. Oversigt og beskrivelse af etårige
kulturtilskud
2. Samlet oversigt over budgetønsker
/