Finansiering af merudgifter til rengøring i 2021

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at midler fra undladt p/l-fremskrivning af udvalgte tilskud i 1. halvår af 2021 svarende til 0,5 mio. kr. prioriteres til at finansiere merudgifter til rengøring
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at forvaltningens enheder tilsammen tilvejebringer den resterende finansiering ved at realisere et mindreforbrug i løbet af 2021

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har i 2020 gennemført et udbud af rengøringsopgaven på alle forvaltningens lokaliteter som følge af ordinært kontraktudløb. Resultatet udløser et ekstra finansieringsbehov på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, som skal finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

På mødet den 17. december 2020 anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at vende tilbage med en ny indstilling for så vidt angår finansieringen af merudgiften på 2 mio. kr. i 2021.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2021 er fuldt udmøntet til forvaltningens enheder, fælles tværgående udgifter og konkrete projekter samt de faste puljer. Midlerne skal derfor findes ved en omprioritering.

Løsning

Med henblik på at finansiere de ikke planlagte merudgifter til rengøring foreslås en kombination af midler tilvejebragt ved at en række tilskud ikke p/l-fremskrives, samt at forvaltningens enheder pålægges at bidrage til finansiering ved at reservere mindreforbrug i løbet af 2021 svarende til deres budgetmæssige andel af den finansiering.

Midler fra undladt p/l-fremskrivning af tilskud

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 8. oktober 2019, at der ikke indgår pris- og lønfremskrivning i bevillingen af en række tilskud. 

Der vil altid ved budgetårets start være en vis usikkerhed forbundet med p/l-puljens samlede størrelse. Det skyldes, at der løbende kommer nye tilskud til, og midlertidige tilskud ophører.

P/l-reguleringen ved indgangen af året er kun foreløbig, og forvaltningens budget midtvejsreguleres i juni for den faktiske prisudvikling. Den endelige størrelse på p/l-puljen kendes derfor først i august/september.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at Kultur- og Fritidsudvalget i første halvår af 2021 kan disponere over 0,5 mio. kr. fra p/l-midlerne, som kan indgå i finansieringen af de forhøjede udgifter til rengøring.

Når Kultur- og Fritidsforvaltningen kender de endelige satser for pris- og lønfremskrivningen for 2021, vil Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler blive korrigeret i overensstemmelse hermed.

Midler tilvejebragt i forvaltningens enheder

For at tilvejebringe den resterende finansiering af merudgifterne i et år, der allerede er begyndt indstilles det, at forvaltningens enheder pålægges at reservere midler svarende til 0,2 pct. af deres budget, dvs. i alt 1,5 mio. kr. i 2021.

I løbet af et budgetår kan der opstå tilfældige mindreforbrug i enhederne på grund af vakancer, indsatser der koster mindre end budgetteret eller ikke kan gennemføres som planlagt. Som hovedregel kan enhederne selv disponere over mindreforbruget til andre formål inden for rammen. I 2021 vil enhederne blive pålagt at reservere hele eller dele af deres mindreforbrug til at finansiere rengøringsudgifterne.

I de enheder, hvor der ikke opstår et tilfældigt mindreforbrug kan enhederne prioritere i midler, der ikke er låst i husleje, løn og andre faste omkostninger. Det kan fx være fra midler til mindre vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af udstyr, arrangementer eller personaleudgifter som fx kompetenceudvikling.

Det forudsættes, at mindreforbruget ikke tilvejebringes ved afskedigelser.

Økonomi

Forvaltningens forslag til finansiering af merudgifter til rengøring i 2021 er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Finansiering af merudgifter til rengøring i 2021

Område	Beløb i 2021 (mio. kr.)
Midler fra undladt p/l-fremskrivning	0,5
Mindreforbrug der realiseres af forvaltningens enheder	1,5
I alt	2,0

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen flytte budget, så rengøringsudgifterne er finansieret.

Mette Touborg

  /Annegrete Vallgårda