Bevillingsmæssige ændringer i 2005 og bevillingsoverførsler fra 2005 til 2006 (tidlig overførsel)

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 10. november 2005

 

Tanwir Ahmad forlod mødet kl. 17 under behandlingen af dagsordenens punkt 4.

 

 

20.      Bevillingsmæssige ændringer i 2005 og bevillingsoverførsler fra 2005 til 2006 (tidlig overførsel)

(KFU 389/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 73,2 mio. kr. fra 2005 til 2006 jf. bilag 2.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om bevillingsmæssige omplaceringer i 2005 jf. bilag 1.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. november 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med oktoberprognosen 2005 anmodet om, at forvaltningerne senest den 26. oktober 2005 indberetter anmodning om overførselsønsker fra 2005 til 2006 og bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budget 2005 (tidlig overførsel).

Kultur- og Fritidsforvaltningens indberetning er fremsendt den 26. oktober 2005 til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Indberetningen er foretaget i henhold til de opdaterede regler for overførsel af bevillinger mellem årene.

Overførselsønskerne fra 2005 til 2006 kan alle henføres til tidligere af Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter. Af de 73,2 mio. kr. vedrører de 72,3 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, mens de 0,9 mio. kr. vedrører Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme, hvor der forventes at ske omplacering af midler inden årets udgang. Beregning og specifikation af overførselsønskerne fremgår af sagsbeskrivelsen.   

Konsekvensen af anmodning om overførsel af særskilt Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter for 2005 til 2006 giver et negativt forventet resultat på 3 mio. kr., som skyldes forventning om forsatte mindreindtægter på huslejetab på ejendommen Vartov.