Budgetforslag 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 10. august 2000

8. Budgetforslag 2001

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedlagte forslag til budget 2001 i henhold til indstillingerne anført nedenfor.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede en indstilling om forslag til budget 2001 den 22. juni 2000 (KF286/2000). Udvalget besluttede at udsætte behandlingen til udvalgets møde den 10. august 2000. Da udvalgets budgetforslag skal afleveres til Økonomiudvalget senest den 8. august 2000, bemyndigede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen til at fremsende udvalgets budgetforslag 2001 til Økonomiudvalget med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på mødet den 10. august 2000.

Der er vedlagt i alt 10 bilag. Disse kan opdeles i tre typer.

For det første de bilag, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets træffer beslutninger om anvendelse af budgetmidler. (Bilag 1-3).

For det andet de bilag, hvor de indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets godkender de bilag, som videresendes til Økonomiudvalget. (Bilag 4-9). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger truffet i forbindelse med behandlingen af bilag 1-3.

For det tredje det bilag, som indeholder en samlet oversigt over besparelser og interne omprioriteringer. (Bilag 10).

I forhold til den budgetramme, som blev forelagt den 22. juni 2000, er udvalgets budget blevet forøget med 12,864 mio. kr.

Nettorammen for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2001 udgør herefter 545,582 mio. kr.

Som følge af de nye rammekorrektioner har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et notat, som beskriver de rammekorrektioner, der er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget efter den 27. april 2000. (Bilag 1)

I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om anvendelsen af midlerne. Forvaltningen gør i notatet rede for de enkelte rammekorrektioner, hvoraf et beløb på 7,6 mill. kr. som udgangspunkt kan omdisponeres.

Desuden skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har taget forbehold for de rammekorrektioner vedrørende sygedagpenge, som Økonomiforvaltningen har indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, da Kultur- og Fritidsforvaltningen finder, at beregningsgrundlaget for rammekorrektionen ikke er tilstrækkeligt velbelyst. Kultur- og Fritidsforvaltningen forbeholder sig dermed ret til eventuelt at optage problemstillingen på et senere tidspunkt.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager dette til efterretning.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2001 den 27. april 2000 besluttede udvalget at overføre 482.000 kr. fra Musikudvalget til Københavns Kulturfond. Dette beløb svarede til Musikudvalgets frie midler. Efterfølgende har næstformanden i Musikudvalget, Jan Ole Traasdahl, fremhævet en række uhensigtsmæssige konsekvenser af beslutningen. Jan Ole Traasdahl og Bente Errebo har anmodet om foretræde for udvalget i forbindelse med udvalgets behandling af sagen.

På baggrund af henvendelsen fra Jan Ole Traasdahl er der udarbejdet et notat om omflytningen af midler mellem Musikudvalget og Kulturfonden. Dertil vedlægges en række yderligere bilag. (Bilag 2).

I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt beslutningen om at overføre midlerne fra Musikudvalget til Kulturfonden skal fastholdes.

I brev af 18. juli 2000 udtrykker Københavns Idrætsanlæg tvivl om, hvorvidt det vedtagne spareforslag vedrørende adskillelse af brugergrupper i Københavns Idrætsanlægs svømmehaller kan gennemføres. Kultur- og Fritidsforvaltningen har efterspurgt alternative spareforslag hos Københavns Idrætsanlæg. Der foreligger ikke svar på dette brev d.d. (Brevet vil blive eftersendt, såfremt det fremkommer inden udvalgets møde). Ovennævnte breve samt den øvrige korrespondance i sagen vedlægges (Bilag 3).

I forbindelse med ovenstående indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt træffer beslutning om Københavns Idrætsanlægs besparelse for 2001.

På baggrund af beslutningerne under ovennævnte bilag (1-3) indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender følgende bilag og bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette disse i overensstemmelse med udvalgets beslutninger samt videresende dem til Økonomiudvalget.

Generelt er der foretaget tilretning af tal og tabeller til den nye pris- og lønfremskrivning og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger vedrørende budget 2001 er blevet indarbejdet. Desuden er følgende væsentlige ændringer blevet indarbejdet i tekstbemærkningerne.

Der er indskrevet et afsnit om Huslejenævnenes takster i afsnittet om "Redegørelse om opkrævningsgebyrer".

På mødet den 27. april 2000 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsnittet om Københavns Debatforum skulle udgå. Derfor er teksten vedrørende Københavns Debatforum blevet slettet i teksbemærkningerne.

Resultatet af aftalen vedrørende De Små Storbyteatre er indarbejdet i Kulturudviklings tekstbemærkninger.

Huslejenævnenes gebyrer er indarbejdet.

Oversigt over de tre rådighedsbevillinger, der er indarbejdet i forslaget til budget 2001. Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af anlægsbevillingerne.

Forslag til stikord til tekstbemærkningerne.

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

I forhold til de budgetønsker Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. maj 2000 (KFU 177/2000) er budgetønsket vedrørende Øbro Bibliotek, Jagtvej 227 under kategorien "Vedligeholdelse og renovering" blevet taget ud af Kultur- og Fritidsudvalgets ønskeliste. Dette skyldes, at der er blevet bevilget penge til dette projekt i forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 1999 til 2000 (BR268/2000). Derudover er der ingen ændringer i forhold til det tidligere besluttede.

Oversigten over besparelser og interne omprioriteringer i budgetforslag 2001 er blevet uddybet i forhold til tidligere fremsendt materiale.

Til oversigten er vedlagt et diagram over fordeling af besparelser og interne omprioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 1999, 2000 og 2001.

Se resumé

Der er ikke foretaget høring.

Bilag 1: Rammekorrektioner

Bilag 2: Overflytning af midler fra Musikudvalget til Kulturfonden

Bilag 3:Besparelseskrav – Københavns Idrætsanlæg

Bilag 4:Kultur- og Fritidsudvalgets tekstbemærkninger

Bilag 5:Takstbilag

Bilag 6:Investeringsoversigt

Bilag 7:Stikord

Bilag 8:Personaleoversigt

Bilag 9:Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker til budgetudvidelser

Bilag 10:Oversigt over besparelser og interne omprioriteringer