Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2021

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 5. maj 2020 aflevere udvalgets samlede budgetbidrag for 2021. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget første gang. Andenbehandlingen sker den 30. april 2020.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at tre investeringsforslag indgår i Overførselssagen 2019/2020 og i udvalgets budgetbidrag for 2021, jf. bilag 1.
   • 1A: Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen
   • 1B: Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen
   • 1C: Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG
       
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at to innovationsforslag indgår i Overførselssagen 2019/2020, jf. bilag 2.
   • 2A: Tests af digitaliseret viceværtsdrift
   • 2B: Sammenhængende servicerejse på kørekort

    

3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, hvilke investeringsforslag til Budget 2021 der skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2021, jf. bilag 3, og sender relevante investeringsforslag i høring.
   • 3A: Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
   • 3B: Mere værtskab og effektiv boghåndtering
   • 3C: Bibliotekshuset Rodosvej – Borgernes hus
   • 3D: Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service (fortrolig)

    

4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at ophæve varige tilskud, dvs. samler varige tilskud under fælles formål på IM-konto 3.45.83.1, jf. bilag 4, samt godkender, at festivaler, der tidligere har modtaget et varigt tilskud, skal ansøge samlet ved de to årlige udmøntninger af festivalpuljen 2021 med frister 1. april og 1. oktober 2020.
   
   
5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at varige tilskud med undtagelse af festivaler udmøntes i 2021 til samme tilskudsmodtager som i 2020, jf. bilag 4
   
   
6. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender takstkataloget, jf. bilag 5
   
   
7. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget vil finansiere bevillinger, der udløber ultimo 2020 inden for egen ramme, jf. bilag 6.

Problemstilling

Investeringsforslag og høring

Københavns Kommune skal samlet set effektivisere for 367 mio. kr.  i 2021. Heraf skal Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) effektivisere for 20,1 mio. kr., hvilket betyder, at KFU’s budget bliver reduceret med 20,1 mio. kr. i 2021.

De kommende år vil KFU blive pålagt et tilsvarende effektiviseringsmåltal. Det forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 20,1 mio. kr. årligt. Det præcise måltal kan variere og vil afhænge af, hvilket måltal Økonomiudvalget årligt beslutter for hele kommunen.

I 2021 udgør tidligere besluttede effektiviseringer på KFU’s område 19,5 mio. kr. KFU mangler således at beslutte effektiviseringer for 0,6 mio. kr. I 2022 udgør tidligere besluttede effektiviseringer på KFU’s område 32,1 mio. kr. KFU mangler således at beslutte effektiviseringer for 8,1 mio. kr. i 2022 (Tabel 1).

Tabel 1. KFU’s effektiviseringsmåltal (mio. kr., 2021 p/l)

For at sikre inddragelse af alle relevante parter i forbindelse med nye investeringsforslag, præsenteres der i løsningen  udkast til høringsproces for forslag, der indgår i udvalgets budgetbidrag for 2021.

Ophævelse af varige tilskud

Med hjemmel i kommunalfuldmagten tildeler KFU varige tilskud for samlet 59 mio. kr. i 2020. Hertil kommer tilskud for i alt 6,7 mio. kr. tildelt med hjemmel i musikloven samt tilskud for i alt 28,3 mio. kr. med hjemmel i lov om scenekunst til små storbyteatre i 2020. Ved at ophæve varige tilskud skabes der mulighed for strategiske omprioriteringer og en større kulturpolitisk sammenhæng.

Takstkatalog

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har udarbejdet et nyt takstkatalog, jf. bilag 5, som skal godkendes af KFU, inden taksterne vedtages af Borgerrepræsentationen.

Bevillingsudløb

Ultimo 2020 udløber der servicebevillinger for i alt 54,7 mio. kr., jf. bilag 6. KFU skal beslutte, om udvalget vil finansiere relevante bevillinger, der udløber ultimo 2020 inden for egen ramme.

Løsning

Udvalget skal med denne indstilling drøfte, hvilke investeringsforslag, der skal indarbejdes i KFU’s budgetbidrag for 2021 til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal 2021 og 2022 og sende relevante forslag i høring.

Desuden skal udvalget godkende en ophævelse af  varige tilskud, jf. bilag 4, godkende takstkataloget, jf. bilag 5 samt tage stilling til, om udvalgte bevillingsudløb, jf. bilag 6, skal finansieres inden for udvalgets egen ramme ved omprioritering eller ved at hæve det beløb, der skal effektiviseres for.

Ved andenbehandlingen den 30. april 2020 skal udvalget endeligt godkende investeringsforslag, der skal indgå i opfyldelse af KFU's effektiviseringsmåltal for 2021 og 2022.

Investeringsforslag

De fremlagte investeringsforslag har et samlet potentiale på 2,7 mio. kr. i 2021 med en stigende profil til 10,7 mio. kr. i 2024. Alle forslag afhænger af finansiering fra investeringspuljen.

Der indgår tværgående KK-forslag i Overførselssagen 2019/2020, som kan indgå i opfyldelsen af KFU’s måltal med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 og 2024. Disse fremgår ligeledes af tabel 2.

Forslag 3B er endnu ikke godkendt i Økonomiforvaltningen i forhold til kriterierne for investeringspuljen, og der kan derfor ske ændringer frem til andenbehandlingen af budgettet.

Tabel 2. Investeringsforslag (mio. kr., 2021 p/l)

* Forslaget indgår i Overførselssagen 2019/2020

Resumé af investeringsforslag

1A Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen
Udvalgte administrative opgaver med økonomistyring, personale og indkøb i Kultur- og Fritidsforvaltningens enheder samles på tværs af decentrale enheder og i nogle tilfælde centralt. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret der, hvor opgaven løses mest effektivt. Til at understøtte den nye organisering med økonomistyring investeres der i en integration mellem KFF’s kassesystem og Kvantum, som medfører en automatisk bogføring og udligning. Dette vil eliminere en række manuelle arbejdsgange i KFF og Koncernservice.

1B Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen
Administrationen af tilskud effektiviseres ved at investere i anskaffelse af et nyt system, der erstatter den nuværende manuelle håndtering af forvaltningens tilskud til kultur- og fritidsaktører. Det tilskudsadministrative system skal sikre compliance, øget kvalitet og en mere effektiv sagsbehandling. Det tilskudsadministrative system vil ligeledes skabe en bedre brugeroplevelse for ansøgere og tilskudsmodtagere.

1C Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvm. i HNG
Samlokalisering og optimering af KFF’s administrative kvadratmeter i Hans Nansens Gård (HNG) ved indflytning af Københavns Folkeregister, Kontrolenheden, Tillæg 65+ og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Ved at øge udnyttelsesgraden af HNG og udvide med nye kvadratmeter kan der spares på husleje fra både 3. mandslejemål i Gyldenløvesgade og kommunalt lejemål i Matthæusgade samt opnås en indtægt ved samarbejde med DDB.

3A Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
Bibliotekernes arrangementsafvikling effektiviseres ved at investere i udvikling af et nyt arrangementsformat. Den nye type arrangementer skal tage afsæt i litteratur og læsning og bidrage til bibliotekernes mission om at skabe ivrige læsere. Arrangementsformatet skal samtidig sikre, at de arrangementer, der udvikles med succes i én bydel, også kan komme borgerne i en anden del af byen til glæde.

3B Mere værtskab og effektiv boghåndtering
Bibliotekerne vil skabe bedre betingelser for mødet mellem borger og medarbejder ved at samle opgaver, der vedrører bogsamlingen på færre hænder. Herved frigives tid for de borgerrettede medarbejdere, der kan levere bedre service og mere værtskab til borgerne. Optimering af arbejdet med bogsamlingen muliggør både en besparelse og en ressourceflytning fra arbejdet med bogsamlingen til mødet med borgerne.

3C Bibliotekshuset Rodosvej – Borgernes hus
Bibliotekshuset udvikles med dette forslag fra et traditionelt folkebibliotek til borgernes hus, hvor der er fokus på børn og unge, læselyst og læring, samskabelse og borgerdrevne aktiviteter. Flere borgere skal engageres i biblioteket, og i samspil med personalet skal der skabes flere aktiviteter, som kan skabe liv i rummet og bidrage til tryghed i den selvbetjente åbningstid. Det er i samspillet mellem bibliotekaren og borgerne, at der skabes værdi for lokalsamfundet. Det er derfor også nødvendigt, at bibliotekaren skifter rolle og bliver lokalområdets netværksskaber og vidensmedarbejder.

3D Borgerservice – hurtig, nem og sammenhængende service (fortrolig)
Investering i kortlægning og implementering af bedre servicerejser, så KFF gør det nemt at være digital Københavner. Forslaget investerer desuden i en tilpasning af de digitale, fysiske og telefoniske indgange, så de imødekommer københavneres forventninger til mødet med Københavns Borgerservice.

Innovationsforslag

Innovationsforslagene ”Test af digitaliseret Viceværtsdrift” og "Sammenhængende servicerejse på kørekort" fremlægges med henblik på at indgå i Overførselssagen 2019/2020, hvor den første udmøntning af innovationspuljen finder sted.

2A Test af digitaliseret viceværtsdrift
Forslaget sammenkobler pilotprojektet Samdrift Amager med et digitalt innovationsspor. Initiativet går ud på at teste og udvikle et digitalt viceværts-opgavestyringssystem til understøttelse af viceværtsdriften mellem driftsmedarbejderen, institutionerne og KEIDS servicedesk. Formålet er at undersøge, hvad den rigtige løsning er til bestilling og fordeling af opgaver, samt hvad omkostningerne og potentialerne vil være ved en fuld implementering.

2B Sammenhængende servicerejse på kørekort
For at sikre borgerne en sammenhængende servicerejse på kørekortområdet afdækkes borgerbehov og adfærd i forbindelse med ansøgning om kørekort. Ligeledes vil forvaltningen teste digitale løsninger på kørekortområdet samt afdække det samlede effektiviseringspotentiale ved at borgerens servicerejse på kørekort i højere grad understøttes af relevant, situationsbestemt og digital kommunikation. Herudover afdækkes effektiviseringspotentialet ved en digitalisering af lægeerklæringen til kørekort.

Høringsproces

Forvaltningen foreslår, at KFU sender de fremlagte forslag i høring frem mod andenbehandlingen af budgetbidraget den 30. april 2020 med henblik på at give høringsparterne mulighed for at kvalificere indholdet.

Forslag 1A Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen, forslag 1B Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen og forslag 1C Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020 ultimo marts og sendes derfor ikke i høring.

Høringen igangsættes den 11. marts 2020 med svarfrist den 22. april 2020.

Følgende parter høres:

• Kultur- og Fritidsforvaltningens Hoved-MED-udvalg
• Folkeoplysningsudvalget
• Københavns Kommunes lokaludvalg
• Københavns Kommunes Ældreråd
• Københavns Kommunes Ungeråd
• Københavns Kommunes Handicapråd

Fristen for høringssvarene sættes til den 22. april 2020 for at give høringsparterne seks uger til at udarbejde høringssvar. Høringssvarene vil blive eftersendt til KFU inden mødet den 30. april 2020.

Udover den formelle høring vil der løbende være dialog i forvaltningens lokale MED-udvalg om udmøntning og implementering af forslagene.

Ophævelse af varige tilskud

Med hjemmel i kommunalfuldmagten tildeler KFU varige tilskud for samlet 59 mio. kr. i 2020. Hertil kommer tilskud for i alt 6,7 mio. kr. tildelt med hjemmel i musikloven samt tilskud for i alt 28,3 mio. kr. med hjemmel i lov om scenekunst til små storbyteatre i 2020.

De varige tilskud foreslås samlet under et fælles formål på IM-konto 3.45.83.1. Tilskuddene fremgår af bilag 4.

Tilskud kan fremover gives med en varighed på op til fire år, medmindre der er særlige hensyn eller bindinger. Det skaber mulighed for at vurdere tilskud løbende og påvirke den aktuelle dagsorden.

Udmøntning af tilskud til festivaler

Københavns Kommune støtter kultur- og idrætsbegivenheder gennem Festivalpuljen. Puljen kan søges to gange årligt til festivaler og events, der finder sted i det efterfølgende år.

Seks festivaler/events modtager varige tilskud, der tilsammen udgør knap 2,7 mio. kr. i 2020. Som en del af budgetbidrag 2021 ophæves de varige tilskud til de seks festivaler/events.

Arrangørerne bliver henvist til at søge om det samlede tilskud til 2021 i Festivalpuljen til ansøgningsfristen den 1. april eller den 1. oktober 2020.

Ved at behandle ansøgninger om støtte til festivaler/events samlet kan KFU årligt forholde sig til en samlet strategisk prioritering af området.

De seks festivaler/begivenheder, der modtager varige tilskud, er Auschwitzdag, Fonden de Københavnske Filmfestivaler, MIX Copenhagen, Salaam.dk, Sommerdans og Copenhagen Jazz Festival.

Tabel 3. Varige tilskud til festivaler/begivenheder

Udmøntning af øvrige varige tilskud i 2021

En ophævelse af varige tilskud som foreslået i denne indstilling vil alene få en umiddelbar konsekvens for de seks festivaler/events, medmindre Kultur- og Fritidsudvalget beslutter andet.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingens 4. og 5. at-punkt vil de tilskud, der i dag er varige, i 2021 således  blive udmøntet til samme tilskudsmodtager som i 2020. Undtaget herfra er tilskuddene til de seks festivaler/events.  

Nuværende varige tilskud varsles ved aftaleudløb til ny fireårig aftale, medmindre KFU beslutter andet.

Takstkatalog

Takstkataloget indeholder udvalgets takster. Alle takster, der skal opkræves af borgere i 2021, skal vedtages af Borgerrepræsentationen. Eksempler på takster i KFF er svømmehalstakster, gebyr ved for sent anmeldt flytning og erstatning ved bortkomne biblioteksmaterialer (bilag 5). Hertil kommer en række nye takster i 2021. De vedrører bl.a. takster for brug af idrætsfaciliteter samt udlån af lokaler til kultur- og fritidsformål. Takstkataloget er udvidet, da Forretningscirkulære Indtægter stiller krav om dokumenteret grundlag for prissætning af alle forvaltningens tilbud. Taksterne afspejler det nuværende prisniveau og er fastsat i tæt dialog med de berørte enheder.

Bevillingsudløb

Ultimo 2020 udløber der servicebevillinger for i alt 54,7 mio. kr., jf. bilag 6. Heraf er 12,8 mio. kr. afsat til to megaevents samt en række bevillinger, som forvaltningen af tekniske årsager ikke vurderer relevante at videreføre. Det egentlig refinansieringsbehov er derfor 41,9 mio. kr.

Derudover fremgår der af bilaget to bevillingsudløb, der først udløber i 2021, men som det vil være fordelagtigt for KFU at håndtere nu. Den første er Copenhagen Visitor Service (Turistinformationen på Vesterbrogade), som vil være nødsaget til at påbegynde afviklingen af samarbejdsaftaler med eksterne partnere svarende til en indtægt på godt 4 mio. kr. årligt samt opsigelse af lejemål og medarbejdere mv., hvis man ikke har vished om økonomien efter 2021. Den anden er Festivalpuljen 2021, som udmøntes året før, med henblik på at arrangørerne kan planlægge deres aktiviteter i tide. Disse to bevillingsudløb vil ikke fremgå af ØKF’s udløbsliste, som gennemgås ved begyndelsen af forhandlingerne om Budget 2021.

KFU kan i forbindelse med budgetbidraget beslutte at finansiere servicebevillinger, der udløber, inden for egen ramme.

Bevillingsudløb kan finansieres ved at omprioritere direkte fra andre varige bevillinger indenfor rammen eller ved at effektivisere for mere end måltallet og omprioritere midlerne. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillinger, der udløber, til forhandlingerne om Budget 2021. Uden finansiering vil aktiviteterne ikke kunne videreføres efter 2020.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingens 3. at-punkt, vil forvaltningen sende relevante forslag i høring hos de oplistede høringsparter. Høringssvarene vil blive eftersendt inden andenbehandlingen af KFU’s budgetbidrag den 30. april 2020.

På baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser vil forvaltningen arbejde videre med investerings- og effektiviseringsforslagene. Forvaltningen vender tilbage med et effektiviseringskatalog til udvalgets andenbehandling af budgetbidraget den 30. april 2020.

I forbindelse med andenbehandlingen skal udvalget også behandle de øvrige elementer i budgetbidraget og udvalgsafsnit.

Forud for behandlingen af udvalgets budgetbidrag for 2022 vil forvaltningen vende tilbage med en drøftelse af rammerne for tematiske pakker og indholdet i disse.

Mette Touborg

                                           / Signe Jarvad

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. at-punkt. 

Med hensyn til indstillingens 2. at-punkt blev der begæret afstemning om, hvorvidt innovationsforslag 2A (Tests af digitaliseret viceværtsdrift) skal indgå i Overførselssagen. 

Et flertal (Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Jonas Bjørn Jensen, Rikke Lauritzen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild, Lars Georg Jensen og Christopher Røhl Andersen) stemte for, at innovationsforslag 2A skal indgå i Overførselssagen.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Innovationsforslag 2A indgår således i Overførselssagen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at innovationsforslag 2B (Sammenhængende servicerejse på kørekort) indgår i Overførselssagen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede med hensyn til indstillingens 3. at-punkt, at ordet "skal" erstattes med "kan", og godkendte det således ændrede 3. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget forkastede indstillingens 4. og 5. at-punkt.

Karina Bergmann deltog ikke behandlingen af indstillingens 4. og 5. at-punkt på grund af inhabilitet. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 6. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte indstillingens 7. at-punkt til andenbehandlingen den 30. april 2020. 

Rikke Lauritzen tog forbehold for den videre proces.

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Liberal Alliance er imod forslaget om Samdrift Amager. Vi mener at en opgave som denne skal sættes i udbud og at kommunen ikke skal bruge tid eller penge på at analysere opgaven med viceværtsdrift eller prøve at samle det hele på centralistisk vis under kommunen. Vi har grund til at tro, at der vil være en endnu større besparelse ved at udbyde opgaven. Liberal Alliance ønsker desuden at fastholde byens borgerservice på deres nuværende serviceniveau og antal i bydelene."