3. regnskabsprognose for 2006

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 9. november 2006

 

Fraværende

 

Heinrich Metz var indtrådt som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget under Frank Hedegaards fravær.

 

 

14.      3. regnskabsprognose for 2006

(KFU 472/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognosen.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2006

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Forventet regnskab (bilag 1)

Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbudget udgør for det rammebelagte område pr. udgangen af september 2006 1.240,9 mio. kr. fordelt med 790,0 mio. kr. til drift og 450,9 mio. kr. til anlæg. Budgettet er inklusivt de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har besluttet til og med 12. oktober 2006, herunder de reduktioner af servicebudgettet, der følger af loven om regulering af statstilskuddet til kommunerne.

Der er indarbejdet en forventning om mindreindtægter på 2,2 mio. kr. vedrørende lejemålet i Vartov. Mindreindtægterne fra lejemålet, der ophører med udgangen af 2006, forventes kompenseret, som det var tilfældet i 2005.

Driftsbudgettet forventes i øvrigt at holde sig inden for den ramme, der er beregnet som følge af loven om regulering af statstilskuddet til kommunerne (måltallet for serviceudgifterne).

Det efterspørgselsstyrede område

På det lovbundne område forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr., der vedrører det afholdte kommunalvalg i 2005.

Finansiering

Der er på nuværende tidspunkt forventning om mindreindtægter på netto 64,9 mio. kr.

Finansposter

For finansposterne under ét forventes et merforbrug på 297,7 mio. kr. 270,6 mio. kr. af dette merforbrug skyldes åbningsbalancen i forbindelse med sammenlægningen af Kultur- og Fritidsforvaltningen og den resterende Skatte- og Registerforvaltning. Herudover forventes der et merforbrug på 27,1 mio. kr.

Regnskab for årets første 9 måneder (bilag 2)

På drifts- og anlægsområderne viser regnskabet for januar – september 2006 et samlet me rforbrug på 115,1 mio. kr. 130 mio. kr. vedrører en mindreindtægt, som skyldes manglende opkrævning af huslejebetalinger og 9,6 mio. kr. er et mindreforbrug, som skyldes fejlposteringer fra lønsystemet.  Det lovbundne område viser merudgifter på 0,4 mio. kr., mens finansposterne viser  et merforbrug på 32 mio. kr., der skyldes, at udgifterne til en række anlægsprojekter endnu ikke er bogført som anlægsudgifter som følge af, at projekterne bevillingsteknisk ikke er overflyttet til Københavns Ejendomme. Finansieringsposterne viser en mindreindtægt på 50 mio. kr.

Opfølgning på aktiviteter (bilag 3)

Der er ikke foretaget konkrete målinger i årets første syv måneder. De opstillede aktivitetsmål for hele året forventes at holde.

Opfølgning på mål og resultater

Der er ikke i budgettet optaget mål ud over, hvad der indgår som aktivitetsmål.