Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (tidlig overførsel)
Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (tidlig overførsel)
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 9. november 2006
Fraværende
Heinrich
Metz var indtrådt som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget under
Frank Hedegaards fravær.
Sager til beslutning
16. Bevillingsoverførsler fra 2006 til 2007 (tidlig overførsel)
(KFU 483/2006)
INDSTILLING
Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 282,3 mio. kr. fra 2006 til 2007 jf. bilag 1 og 2
RESUME
Økonomiforvaltningen har i forbindelse med oktoberprognosen 2006 anmodet om, forvaltningerne senest den 26. oktober 2006 indberetter anmodning om overførselsønsker fra 2006 til 2007.
Kultur og Fritidsforvaltningens indberetning er fremsendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Af overførselsønskerne på i alt 282,3 mio. kr. kan 261,1 mio. kr. hen-føres til anlægsprojekter, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen, mens 21,2 mio. kr. vedrører forventede mindreudgifter og mer-indtægter på driften.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget vedtog den 11. oktober 2005 nye regler for overførsel mellem årene. Der er herefter 3 muligheder for overførsler.
1. I forbindelse med oktoberprognosen (tidlig runde)
2. I forbindelse med årsregnskabet
3. En ordinær runde i foråret 2007
Hensigten med denne tidlige runde i oktober er primært at sikre, at projekter ikke forsinkes unødigt med fordyrelse til følge.
Drift
Økonomiforvaltningen har i sin indkaldelsesskrivelse anmodet forvaltningerne om, at opdele overførselsønskerne i følgende kategorier:
1. Overførsel af BR besluttede aktiviter
2. Overførsel af opsparing i decentrale institutioner
3. Overførsel af uforbrugte midler til puljer
4. Overførsel af øvrige mindreforbrug
Kultur og Fritidsforvaltningens overførselsønsker, som alle er i kategori 4, er følgende:
|
Opkrævningsafdelingen
(tidligere Københavns Skattevæsen) forventer at få merindtægter ved opkrævning
af gebyrer. Beløbet vil i 2007 blive brugt til afskrivning af uerholdelige
gebyrer samt IT-udvikling af snitflader mellem systemer m.v., idet
Opkrævningsafdelingen fra 2007 skal varetage opkrævningsopgaver for alle
forvaltninger. |
6,0 mio. kr. |
|
KFU besluttede den
7.september 2006(KFU 378/06) at anvende beløbet til øvelokaler i Huset i
Magstræde, idet projektet ikke bliver gennemført i 2006. |
0,75 mio. kr. |
|
Kultur- og Fritidsudvalgets
driftsbudget forventes at holde sig inden for den ramme, der er beregnet som
følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne (måltallet for
serviceudgifterne), men da der i kommunen som helhed mangler reduktioner for
83 mio. kr., før kommunens måltal nås, er Kultur- og Fritidsforvaltningen
sammen med andre forvaltninger anmodet om at vurdere, hvordan det er muligt
at overføre yderligere midler til 2007. Københavns Ejendomme har på
den baggrund gennemgået listen over planlagte og igangværende
vedligeholdelsesprojekter, med henblik på at vurdere, hvilke projekter der –
uden økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser og uden væsentlige gener for
ejendommenes brugere – kan udskydes til 2007. |
|
|
Udskiftning af taget på
Carl Nielsens Alle 7 - 39 |
7,0 mio. kr. |
|
Vedligeholdelse af
faglokale på Hanssted Skole |
0,9 mio. kr. |
|
Vedligeholdelse af bade- og
omklædnings rum på forskellige skoler |
5,0 mio. kr. |
|
Etablering af klimaskærm på
institutionen Solbakken |
1,5 mio. kr. |
|
I alt |
21,2 mio. kr. |
Anlæg
Økonomiforvaltningen har i sin indkaldelsesskrivelse vedrørende overførsel af anlæg anført, at overførsel af alle af Borger-repræsentationen besluttede anlæg kan ske uden begrænsning. Alle Kultur og Fritidsforvaltningens overførselsønsker er besluttet af Borgerrepræsentationen.
Borgerrepræsentationen traf den 11. december 2003 beslutning om at etablere en fælles
kommunal ejendomsenhed (Københavns Ejendomme) pr. 1. januar 2006 (BR 589/03).
Københavns Ejendomme overtog pr. 1. januar 2006 ejendomme fra
forvaltningerne omfattende administrationsbygninger, institutioner, skoler,
fritidshjem og klubber, gymnasier, plejehjem, kulturbygninger (biblioteker,
kulturhuse mv.), brandstationer, tekniske bygninger under Bygge- og
Teknikforvaltningen herunder bygninger der anvendes af KTK, samt øvrige
ejendomme og arealer, der ikke positivt er undtaget. Dette har medført at der
er mange forskellige anlægsprojekter, hvor der søges overførsel fra 2006 til
2007.
Ønskerne for denne tidlige runde er:
|
Idrætsanlæg |
78,2 mio. kr. |
|
Stadion og idrætsanlæg |
0,3 mio. kr. |
|
Andre fritidsfaciliteter |
4 mio. kr. |
|
Folkeskoler |
79,8 mio. kr. |
|
Skolefritidsordninger |
16,6 mio. kr. |
|
Undervisning af børn med
vidtgående hadicap |
19,1 mio. kr. |
|
Gymnasier og HF-kurser |
0,9 mio. kr. |
|
Museer |
0,1 mio. kr. |
|
Musikarrangementer
(Musikskoler) |
0,3 mio. kr. |
|
Fritidshjem |
6,3 mio. kr. |
|
Klubber og andre
socialpædagogiske fritidstilbud |
6,8 mio. kr. |
|
Særlige dagtilbud og
klubber |
0,1 mio. kr. |
|
Botilbud til
længerevarende ophold til for udviklingshæmmede, fysisk handicapede m.v. |
1,4 mio. kr. |
|
Kommunale botilbud til
midlertidigt ophold for personer med særlige behov |
2,7 mio. kr. |
|
Botilbud til længerevarende
ophold for sindslidende |
0,5 mio. kr. |
|
Administrationsbygninger |
3,5 mio. kr. |
|
Sekretariat og
forvaltninger |
40,5 mio. kr. |
|
I alt |
261,1 mio. kr. |
En yderligere specifikation findes i vedlagte bilag 2.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Økonomi
Der søges overført bevillinger fra 2006 til 2007 for i alt 282,3 mio. kr., hvoraf de 261,1 mio. kr. er tidligere af Borgerrepræsentationen besluttede bevillinger.
Bilag
1. Skema til forslag om overførsler som følge af reduktion af service
udgifter
2. Skema til forslag om overførsel af anlægsmidler
Carsten Haurum
/Olga Brünicke-Olsen